目 录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会单位概况
一、部门职责
1、中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
5、参与市委、市政府的其他中心工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据市委编办的批复，中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）设立六委一办，内设机构分别为：提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会，办公室。
（二）决算单位构成
汨罗市政协2021年部门决算汇总公开单位只有汨罗市政协本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有政协本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计962.62万元。与上年相比，增加128.32万元，增长15.38%，主要是因为：1、人员增加；2、政协会议、调研、民主协商、联谊交流力度加大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计954.75万元，其中：财政拨款收入954.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计962.62万元，其中：基本支出663.1万元，占68.89%；项目支出299.53万元，占31.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计962.62万元，与上年相比，增加128.32万元,增长15.38%，主要是因为：1、人员增加；2、政协会议、调研、民主协商、联谊交流力度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出962.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加128.32万元，增长15.38%，主要是因为：1、人员增加；2、政协会议、调研、民主协商、联谊交流力度加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出962.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879万元，占91.31%；社会保障和就业（类）支出28.43万元，占2.95%，卫生健康（类）支出5万元，占0.52%，城乡社区（类）支出15万元，占1.56%，住房保障（类）支出35.19万元，占3.66%，教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为650.69万元，支出决算数为962.62万元，完成年初预算的147.94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为614.69万元，支出决算为555.99万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支，支出分类细化。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为185.88万元，完成年初预算的619.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、政协调研、民主协商、联谊交流等活动费用未列入预算，2、支出分类细化。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为2万元，支出决算为98.65万元，完成年初预算的4932.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协全会、常委会等会议费未列入预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了相关业务活动。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的912.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关业务活动增加。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.43万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政无此项预算。
7、卫生健康支出（类公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了相关业务活动，年初财政无此项预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了相关业务活动。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为35.19万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出663.1万元，其中：人员经费549.76万元，占基本支出的82.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各种基本保险费缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.34万元，占基本支出的17.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他一般商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算百分比。）无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用情况符合相关规定，公务卡使用按有关规定执行，费用开支用直接支付结算，基本无现金结算。与上年相比增加1.2万元，增加5.26%,增加的主要原因是：本年度与各政协联谊交流加强、政协调研、民主协商力度加大，接待任务增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算百分比。）无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算百分比。）无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为24万元，全年共接待来访团组240个、来宾2300人次，主要是政协会议、工作餐、政协调研、民主协商、联谊交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市政协更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。汨罗市政协2021年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 2021年度汨罗市政协无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出113.34万元，比年初预算数减少66.27 万元，降低36.9%。主要原因是：精简开支，支出分类细化。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费98.65万元，用于召开政协全会、例会、常委会、政协委员调研、研讨会等会议，召开22次会议，人数1226人次，内容为总结政协年度工作，谋划来年工作，并对市委、市政府工作提出意见和建议；开支培训费0万元，2021年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.55%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金962.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会政协专项”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出299.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本次政协专项经费项目绩效评价为“优秀”，项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度键全、执行有效、项目质量可控，全市政协委员的满意度高，达到了预定的目标。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。（详情请参照项目支出绩效评价自评报告）。
组织对“中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会”开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出962.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：汨罗市政协严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同已经公开了的绩效信息（详情请参照整体支出绩效评价自评报告）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会单位整体支出”和“中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会项目支出”等2个项目绩效自评结果。
“中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会单位整体支出”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为650.69万元，执行数为962.62万元，完成预算的147.94%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出663.1万元，占68.89%，其中：人员经费549.76万元，占基本支出的82.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各种基本保险费缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.34万元，占基本支出的17.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他一般商品服务支出。；二是项目支出299.53万元，占31.11%，主要包括政协全会，常委会、政协调研、民主协商、民主监督、参政议政、联谊交流、政协专刊、农民委员务工补贴等活动费用。发现的主要问题及原因：一是2021年财务管理，财务审批有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。四是加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出，并按实追加部分经费补助。五是提高绩效指标设置的准确性，提高汨罗市政协工作的满意度。
“中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会单位整体支出”绩效自评综述： 根据部门整体支出绩效评价的要求，汨罗市政协按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，2021年各项工作都已如期完成，综合评分为98分，评价等次为优秀。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会单位整体支出”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
