2018年度
汨罗市政协部门决算
目 录
第一部分汨罗市政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市政协概况
一、部门职责：
1、中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
5、参与市委、市政府的其他中心工作。
二、机构设置及决算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）为财政全额拨款单位，执行政府行政会计制度。
（一）内设机构：
根据市委编办的批复，汨罗市政协设立五委一办，分别为提案委员会、文史学习文教体卫委、经济科技委、联络工作委员会、法制群团人力资源环境委，办公室。
（二）决算单位构成
汨罗市政协为一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有汨罗市政协本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计577万元。与2017年相比，减少86万元，减少12.97%，主要是因为本年度机关压缩公用支出，减小政协调研、民主力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计577万元，其中：财政拨款收入577万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计577万元，其中：基本支出577万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计577万元，与2017年相比，减少86万元，减少12.97%，主要是因为本年度机关压缩公用支出，减小政协调研、民主力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出总计577万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少86万元，减少12.97%，。主要是因为本年度机关压缩公用支出，减小政协调研、民主力度。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款本年支出577万元，主要用于于以下方面：一般公共服务（类）支出577万元，占100%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
汨罗市政协2018年度财政拨款支出年初预算数为591.19万元，支出决算数为577万元，完成年初预算的97.6%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：年初预算为359.08万元，支出决算为417万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，相应支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：年初预算为150.11万元，支出决算为87万元，完成年初预算的57.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相应项目支出减少。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为82万元，支出决算数为73万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政协调研、民主协商力度减小。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出577万元，其中：人员经费422万元，占基本支出的73.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155万元，占基本支出的26.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无因公出国（境）费，也没有年初预算数。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数相等的主要原因是原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无公务用车购置费及运行维护费，也没有年初预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为21万元，全年共接待来访团组190个、来宾2000人次，主要是政协调研、民主协商发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位在2018年度建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。（详情请参照绩效公开附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
汨罗市政协2018 年度机关运行经费支出155万元，比年初预算数增加4.89万元，增长3.26%。主要原因是：政协调研、民主协商力度加大。
（二）一般性支出情况
2018年汨罗市政协开支会议费65万元，用于召开政协全会、例会、常委会、政协委员调研等会议，召开20次会议，人数980人次，内容为总结政协年度工作，谋划来年工作，并对市委、市政府工作提出意见和建议；开支培训费1.3万元，用于开展政协讲堂、委员培训、考察培训等，人数约1000人次。2018年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
汨罗市政协2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、一般公共服务支出：指汨罗市人民政府行政科乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、社会保障缴费：汨罗市人民政府行政科乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
