汨罗市政协2017年度部门决算公开
目 录
第一部分汨罗市政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分汨罗市政 协2017年度部门决算表(附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分汨罗市政协2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分汨罗市政协概况
一、部门主要职责
（一）部门主要职责: 1、中国人民政治协商会议汨罗市委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。5、参与市委、市政府的其他中心工作。
（二）机构设置情况:1、内设机构：根据市委编办的批复，设立五委一办：提案委员会、文史学习文教体卫委、经济科技委、联络工作委员会、法制群团人力资源环境委，办公室。
（三）部门决算单位构成
汨罗市政协只有本级，无二级预算单位。因此纳入2017年部门决算编制范围的仅包括汨罗市政协部门本级。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收支决算情况。我部门2017年度决算收入总计663万元；本年决算总支出 663万元，比2016年增加181万元。
二、收入决算情况。我部门2017年度收入 663万元，其中：经费拨款663万元，占本年收入的100%。
三、支出决算情况。我部门2017年度支出663万元，其中基本支出 648万元（工资福利支出347万元、商品和服务支出 193万元、对个人及家庭的补助108万元），其他支出 15万元.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部门2017年度决算总收入663万元，本年决算总支出 663万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明。
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
2017年财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。
我部门2017年度支出663万元。其中，财政拨款本年支出663万元.，其中基本支出648万元（工资福利支出347万元、商品和服务支出193万元、对个人及家庭的补助108万元），其他支出15万元.
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中，基本支出，一般公共服务支出（类）663万元，占财政拨款本年支出合计的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。我部门2017年度支出663万元，其中基本支出 648万元（工资福利支出347万元、商品和服务支出193万元、对个人及家庭的补助108万元），其他支出 15万元.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。我部门2017年度“三公”经费支出合计为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元共接待110批次，500人，公务用车运行维护费9万元。减少原因主要为响应政策厉行节约，严格公务用车制度。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费193万元。机关运行经费支出中办公费17万元、印刷费3.2万、电费3万元、邮电费3万元、物业管理费0.9万元、差旅费2.5万元、维修费6万元、会议费92万元、培训费1.9万元、公务接待费6万元、劳务费1.1万元、工会经费13万元、公务用车运行维护费9.4万元、其他交通费用9.5万元、其他商品和服务支出24.5万元。
2、政府采购支出决算情况。2017年度政府采购预算0万元。
3、国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。办公楼一栋。
4、预算绩效情况说明。根据部门整体支出绩效评价的要求，市政协按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：1.依法行使职权，积极助推汨罗新发展2、进一步创新工作方式，完善监督机制。3．关注社会热点，全力促进民生新改善4.着力引导代表，广泛凝聚赶超新力量5、切实加强自身建设，打造党性过硬的政治机关。
一年来，在市委高度重视和关心支持下，全市政协工作和建设取得长足进展。在岳阳市政协常委会组织的年终考评中，我市政协工作所有36项指标均居岳阳前列；在岳阳市加强县乡政协工作和建设推进会上，我市政协作为先进典型作了经验介绍。
第四部分名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
