2020年度
汨罗市应急管理局部门决算
目录
第一部分汨罗市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市应急管理局概况
一、 部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全市各镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关制度、规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对灾害指挥部办公室工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇、相关部门及社会应急救援力量建设。
（八）负责全市消防管理有关工作，指导各镇及相关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、岳阳下达和市级救灾款物并监督使用。
（十一）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇及有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理列入年度内计划执法的工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、岳阳市及本市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般事故、杜绝较大及以上安全事故。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市应急管理局内设机构包括：根据编委核定，我局内设 12个股室及3个二级机构。全部为纳入2020年部门决算编制范围。
内设科室分别是：办公室、应急指挥中心、人事和宣传教育股、防汛抗旱和风险监测综合减灾股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股（非煤矿山安全监督管理股）、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调和调查评估统计股、政策法规股、规划财务股、行政审批股、政工室。
3个二级机构是汨罗市安全安全生产应急救援事物中心，汨罗市安全生产监督执法大队,地震办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市应急管理局单位本级以及下属三个二级机构：汨罗市安全安全生产应急救援事务中心、汨罗市安全生产监督执法大队、地震办公室。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1194万元。与上年相比，增加397.2万元，增长49.8%，主要是因为机构改革，职能增加，人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1194万元，其中：财政拨款收入1194万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1194万元，其中：基本支出785万元，占65.7%；项目支出409万元，占34.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1194万元，与上年相比，增加397.2万元，增长49.8%，，主要是因为机构改革，职能增加，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1194万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加397.2万元，增长49.8%，，主要是因为机构改革，职能增加，人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1194万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）支出1194万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为774.01万元，支出决算数为1194万元，完成年初预算的100%，其中：
1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）机关服务（项）。
年初预算为40万元，支出决算为80万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，机关服务主要是食堂支出。
2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急救援（项）。年初预算为82.47万元，支出决算为120万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急突发事件频繁，应急救援物资、出动车辆人次较多。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为45万元，支出决算为256万元，完成年初预算的568%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全市森林防灭火工作任务重，出动车辆人员次数多，费用支出大。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。
年初预算为130万元，支出决算为150万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：地震办办公条件改善，设备更新。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为38.27万元，支出决算为289万元，完成年初预算的755%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能增加，应急管理工作范围广，任务大，实际支出大。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全生产基础支（项）。年初预算为438.27万元，支出决算为299万元，完成年初预算的68.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年对安全生产应急能力、基础设施建设投入减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出785万元，其中：人员经费579.2万元，占基本支出的73.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费158.1万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费等等。对个人和家庭的补助支出47.7万元，占基本支出的6.3%,主要是救济、生活补助等支出
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为33万元，完成预算的86.84%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，无出国境费用支出。
公务接待费支出预算为25万元，支出决算为10万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约原则，食堂用餐。与上年相比增加2.2万元，增长28%,增长的主要原因是职能增加,相应的工作接待任务增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为23万元，完成预算的176.9%，决算数大于预算数的主要原因是新购车辆一台，与上年相比增加23万元，增长的主要原因是2019年没有公车,无购置费和维护费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占30.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23万元，占69.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国境费用支出。
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组220个、来宾1950人次，主要是上级领导工作检查、督查、协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23万元，其中：公务用车购置费13万元，本局下属的二级机构汨罗市安全生产应急救援事物中心采购公务用车1辆。公务用车运行维护费10万元，主要是车辆维护、维修、燃料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出158.1万元，比上年决算数增加31.5万元，增长24.88%。主要原因是：职能增加，人员增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.4万元，用于召开各级安全生产及应急管理工作会议，人数600人，内容为安全生产及应急管理工作会议；开支培训费0.2万元，用于干部安全生产培训，人数10人，内容为安全生产法律法规的培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
一、2020年我单位资金运行管理工作严格按照市委、市政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面，严格执行市委、市政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、规范报销。同时，我局在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，使本单位全年绩效目标管理得到了有效提升。
二、下一步改进措施
严格按照相关要求及填报口径做到科学合理的编制部门综合预算和决算，强化年初预算编制工作，做到科学预测、精准编制、严格落实，高度重视部门预算管理、专项预算管理和绩效的结果应用，不断提高目标绩效、预算编制的准确程度，使决算数据更加真实反映预算编制的效果。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2020年度政府性基金预算无收入支出决算情况。
（五）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第五部分
附件
