目 录
第一部分汨罗市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规，协助政府和有关部门制定和实施本市残疾人工作的具体实施办法和规定，制定本市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。
（二）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员、组织全社会开展扶残助残活动，加强残疾人文化、体育、科研、福利、法制工作。创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（三）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义事业做出贡献；组织开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作，健全残疾人劳动就业服务网络，依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。指导乡、镇残联组织建设和社区残疾人工作，开展乡、镇民政助理员培训工作。承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理残疾人的社会组织。
（四）承担市政府及上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市残联内设机构包括：办公室、教就股、康复股、维权股，财务室，人事股，就业中心，辅助器具站。
（二）决算单位构成。汨罗市残联2021年部门决算汇总公开单位构成包括市残疾人联合会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1345.39万元。与上年相比，增加380万元，增长28.2%，主要是因为是增加了重度残疾人医保支出和两项补贴支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1293.6万元，其中：财政拨款收入1293.6万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1345.39万元，其中：基本支出693.79万元，占51.56%；项目支出651.6万元，占48.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1345.39万元，与上年相比，增加380万元,增长28.2%，主要是因为增加了重度残疾人医保支出和两项补贴支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1255.15万元，占本年支出合计的93.3%，与上年相比，财政拨款支出增加380万元，增长28.2%，主要是因为加了重度残疾人医保支出和两项补贴支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1255.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.16万元，占2.3%；社会保障和就业支出（类）支出1201.6万元，占95.73%；住房和保障支出（类）支出24.39万元，占1.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为504.51万元，支出决算数为1255.15万元，完成年初预算的248.78%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的145.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对残疾人事业公共服务的投入。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为8元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为150元，支出决算为302.24万元，完成年初预算的201.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对残疾人行政运行投入。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为52万元，支出决算为175.5万元，完成年初预算的337.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对残疾人一般行政管理事务的投入。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为60万元，支出决算为122.18万元，完成年初预算的203.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对残疾人残疾人康复投入。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为60万元，支出决算为112.86万元，完成年初预算的188.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对残疾人残疾人就业和扶贫的投入。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对残疾人生活和护理补贴支出。（因预算金额为0，无法计算百分比）。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为130.12万元，支出决算为467.22万元，完成年初预算的359.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对残疾人生活和护理补贴支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为24.39元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出693.78万元，其中：人员经费528.63万元，占基本支出的76.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金；公用经费165.15万元，占基本支出的23.81%，主要包括办公费、印刷费、水费，电费，差旅费，维修（护）费，会议费，公务接待费，专用材料费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.79万元，完成预算的99.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.79万元，完成预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位接待量有所减少，与上年相比减少5万元，减少177%，减少（增长）的主要原因是控制了接待标准和数量。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为1.79万元，全年共接待来访团组45个、来宾350人次，主要是执行公务及开展业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市残疾人联合会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入90.24万元；年初结转和结余0万元；支出90.24万元，其中基本支出0万元，项目支出90.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅安排的彩票公益金专项资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
初预算为0万元，支出决算为31.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅安排的彩票公益金专项资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出302.24万元，比上年决算数增25万元，增长9%。主要原因是：2021年增加了两项工作，残疾人防返贫风险监测和残疾人动态信息更新，使行政运行经费有所增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费2.04万元，用于召开残疾人数据动态更新会议和残疾人创业培训会议，人数150人，内容为残疾人数据动态更新培训和残疾人创业培训；开支培训费0万元。
十一、政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金504.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我单位政府性基金预算项目支出90.24万元、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“残疾人事业支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出504.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市残疾人联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1255.15万元，政府性基金预算支出90.24万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映“残疾人事业项目支出”1个项目绩效自评结果。
“残疾人事业项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为154.5万元，执行数为154.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大了对残疾人事业的投入；二是保障了残疾人的合法权益。发现的主要问题及原因：一是配套资金尚有部分没有到位；二是残疾人事业更有待加强。下一步改进措施：一是加大投入力度；二是让全社会重视残疾人工作，三是提高绩效指标设置的准确性，提高残疾人事业工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“残疾人就业保障金”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
