目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要工作职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人民群众组织；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市残疾人联合会本级内设股室8个，分别是办公室，财务室，宣教股，康复股，维权股，人事股,残疾人就业服务中心，残疾人辅助器具站。
二、部门预算单位构成
汨罗市残疾人联合会2023年部门汇总公开单位构成包括：汨罗市残疾人联合会本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括残疾人康复、其他残疾人事业支出等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算503.96万元，比2021年预算减少0.55万元，减少0.1%，主要原因是2021年我单位有一名工作人员办理了退休手续，所以人员经费有所减少。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算503.96万元，其中：公共财政拨款503.96万元（其中经费拨款503.96万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少0.55万元，原因主要是2021年年中我单位有一名工作人员办理了退休手续，所以经费有所减少。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算503.96万元，其中：其中，社会保障和就业支出466.18万元，卫生健康支出14.53万元，住房保障支出23.25万。比2021年预算减少0.55万元，其中基本支出较去年减少0.55万元，原因主要是2021年我单位有一名工作人员办理了退休手续，所以人员经费有所减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算503.96万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为263.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为52.33%。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为32万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.34%。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为122万元，占一般公共预算拨款支出比例为24.2%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.15%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为14.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.33%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.61%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为349.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费295.98万元，公用经费53.98万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为154万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：残疾人康复32万元，其他残疾人事业支出122万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款53.98万元，比上年增加8.99万元，增长19.98%。主要原因是2022年财政安排了事业人员交通补助。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数6.2万元，其中，公务接待费6.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.4万元，降低6.45%，主要原因是2021年中我单位有一名工作人员办理了退休手续，所以三公经费有所减少。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算3.1万元，拟召开4次会议，人数180人，内容为残疾人康复培训费会议，残疾人信息需求更新培训，残疾人再就业培训，残疾人创业扶持培训等。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额110万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类110万元。授予中小企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标503.96万元，其中：基本支出349.96万元，项目支出154万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出154万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括残疾人残疾人康复项目32万元，其他残疾人事业项目122万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
