2021年度汨罗市残疾人联合会单位预算
目录
第一部分 汨罗市残疾人联合会2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市残联2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
主要工作职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位设一个一级机构：汨罗市残疾人联合会；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心，汨罗市残疾人辅助器具站。
二、预算单位构成
本年度预算包括：汨罗市残疾人联合会本级；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心，汨罗市残疾人辅助站。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括残疾人精准康复、残疾人轮椅，盲人救济，困难残疾人救助，扶残助学，残疾人精准康复、残疾人辅助器具，乡镇残联理事长全会议支出，残疾儿童康复救助配套经费，残疾人维稳经费，40，50人员公益性补贴，白内障支出，踩士支出，踩士支出，残疾人状况调查信息更新专项，残疾人无障碍改造,盲人按摩行业，残疾人就业保障金征收经费等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11，13,21,25,26表均为空表。
汨罗市残联2021年度收支总预算504.51万元，比2020年预算减少4.32万元，减少0.85%，主要原因是2020年年中我单位有两名工作人员办理了退休手续，所以人员经费有所减少。
（一）收入预算
汨罗市残联2021年度收入为504.51万元，其中：经费拨款504.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年的预算减少了4.32万元，原因主要是2020年单位有两名工作人员退休，所以人员经费有所减少。
（二）支出预算
汨罗市残联2021年度基本支出为 350.01万元（工资福利支出305.02万元，一般商品服务支出 44.99 万元)，项目支出154.5万元（残疾人精准康复、残疾人轮椅支出3万元，盲人救济款5万元，困难残疾人救助8万元，扶残助学10万元，残疾人精准康复、残疾人辅助器具专项6万元，乡镇残联理事长全会议支出2万元，残疾儿童康复救助配套经费15万元，残疾人维稳经费3万元，40,50人员公益性补贴1万元，白内障支出8万元，踩士支出16万元，残疾人状况调查信息更新专项8万元，残疾人无障碍改造专项4万,残疾证换智能证30万元，盲人按摩行业5.5万元，农村残疾人阳光增收专项计划10万元，残疾人就业保障金与奖励挂钩20万元）。比2020年的预算减少 4.32万元，原因主要是2020年年中我单位有两名工作人员退休，人员经费有所减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算504.51万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为350.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.37%。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为154.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为30.63%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为350.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费305.02万元，公用经费44.99万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为154.5万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：残疾人精准康复、残疾人轮椅支出3万元，盲人救济款5万元，困难残疾人救助8万元，扶残助学10万元，残疾人精准康复、残疾人辅助器具专项6万元，乡镇残联理事长全会议支出2万元，残疾儿童康复救助配套经费15万元，残疾人维稳经费3万元，40,50人员公益性补贴1万元，白内障支出8万元，踩士支出16万元，残疾人状况调查信息更新专项8万元，残疾人无障碍改造专项4万,残疾证换智能证30万元，盲人按摩行业5.5万元，农村残疾人阳光增收专项计划10万元，残疾人就业保障金与奖励挂钩20万元。这些项目资金主要用于全市残疾人的康复救助，困难救助，无障碍设施的改造，辅助器具的适配，扶残助学等。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.99万元，比2020年的40.15增加4.84万元，增长1%。主要原因是2021年财政安排了机关党务活动等经费4.84万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数6.6万元，其中，公务接待费6.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年的7.2万元减少了0.6万元，减少9.1%，主要原因是2020年我单位有两名工作人员退休，所以公用经费有所减少。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3.3万元，拟召开4次会议，人数180人，内容为残疾人康复培训费会议，残疾人信息需求更新培训，残疾从再就业培训，残疾人创业扶持培训等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额110万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类110万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标504.51万元，其中基本支出350.01万元，项目支出154.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出154.5万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，为残疾人智能换卡专项，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
