汨罗市残疾人联合会2018年度部门预算公开
目 录
第一部分汨罗市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分汨罗市残疾人联合会2018年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
七、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
九、政府性基金拨款支出情况表
十、“三公”经费预算表
第三部分汨罗市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明
第四部分名称解释
第一部分单位概况
（一）部门主要职责
1.协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。
2.制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。
3.制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。
4.组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。
5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6.组织实施残疾人康复工作，管理各类残疾人康复机构，指导社区康复站工作。
7.会同市有关部门管理全市盲人按摩机构。
8.负责全市残疾人综合服务设施建设规划并组织实施，协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。
9.举办残疾人听力、语言培训中心，协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。
10.及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。
11.指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流和合作。
12.承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设6个科室，两个二级机构，全部纳入2018年部门预算编制范围。
1.内设科室分别为：办公室、教就股、康复股、维权股，财务室，人事股。
2.直属单位：汨罗市残疾人劳动就业服务中心，汨罗市残疾人辅助器具站
（三）部门预算单位构成
纳入 2018年部门预算编制范围的二级机构包括：
1.汨罗市残疾人联合会本级
2.汨罗市残疾人劳动就业服务中心
3.汨罗市残疾人辅助器具站
第二部分汨罗市残疾人联合会2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《部门收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》。（公开表格附后）
第三部分2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年部门预算包括本级预算和两个二级机构在内的汇总情况，共计预算收入514.68万元。我部门2018年公共财政拨款收入为为133万元、纳入专户管理的非税收入为3万元，其他收入为2.04万元，其他374.64万元均为经费拨款收入。支出既包括保障机关及二级机构的基本运行的经费，也包括用于残疾人各项扶助等专项经费
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入514.68万元，比2017年减少183.32万元；本年预算总支出 514.68万元，比2017年减少183.32 万元。收入与支出的减少要是上级补助收入在年初不好预计。
2、2018年度收入预算情况。我部门2018年度收入514.68万元，其中：经费拨款509.64万元、纳入预算管理的非税收入拨款3万元、其他收入2.04万元。
3、2018年度支出预算情况。我部门2018年度支出514.68万元，其中基本支出381.68万元（工资福利支出 341.71 万元、商品和服务支出 39.97万元），项目支出 133万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2018年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。与2017年预算数对比,没有增减。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 39.97万元，比2017年增加6.09万元，原因主要是公车改革，增加了公车补贴。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
③国有资产占用情况。2018本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出514.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2018年项目支出133万元，实行项目支出绩效目标管理。
第四部分专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
