目 录
第一部分汨罗市城市建设资金服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市城市建设资金服务中心
概况
一、单位职责
（一）、负责城市建设资金的融通、调度、平衡、计划预算等日常工作。包括：本级财政城建预算拨款、金融融资资金、土地经营资金、城市资源特许经营权经营性资金、政府授权经营的国有资产经营性资金。健全内控机制，按照相关法规政策，接受市财政、审计单位监督。
（二）、负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划；严格执行市城区土地“五统一”政策，负责城市规划区内的土地收储经营及所属土地资产的处置。
（三）、负责编制年度市区城市公共基础设施项目建设资金计划，按照市政府确定的年度城市建设资金计划，负责拟定城建项目建设方式与实施方案；负责审查项目建设过程中资金使用计划；负责城市公共基础设施项目建设及建设期间的投资管理。
（四）、经市人民政府批准，市国资委授权，对划归城市建设资金管理中心的行政、事业单位国有存量资产、国有企业资产履行经营管理职能，并接受国有资产管理单位的监督,保障国有资产的安全与增值，维护国有资产权益。
（五）、制订实施城市公共资源特许经营权及政府授权的其他经营权的计划、开发、经营管理，实现效益最大化。
（六）、负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作，服务政府融资平台，参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审；协调与县域中小金融机构的合作；协助县域经济项目的信贷管理。
（七）、负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作；拟订政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案，并组织和参与实施，推动政府城建投融资平台市场化、实体化、创新稳健地发展。
（八）、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市建设资金服务中心内设机构包括1个股室：办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市城市建设资金服务中心为二级预算单位，2022年部门决算公开单位构成包括：汨罗市城市建设资金服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计365.06万元。与上年相比，减少292161.97万元，减少99.88%，主要是因为2022年决算未包含政府性基金决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计365.06万元，其中：财政拨款收入365.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计365.06万元，其中：基本支出287.72万元，占78.81%；项目支出77.34万元，占21.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计365.06万元，与上年相比，减少292161.97万元，减少99.88%，主要是因为2022年决算未包含政府性基金决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出365.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少292161.97万元，减少99.88%，主要是因为2022年决算未包含政府性基金决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出365.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.26万元，占25.82%；社会保障和就业（类）支出25.46万元，占6.97%；卫生健康（类）支出12.31万元，占3.37%；城乡社区（类）支出173.74万元，占47.59%；商业服务业等（类）支出40万元，占10.96%；住房保障（类）支出19.29万元，占5.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为298.42万元，支出决算数为365.06万元，完成年初预算的122.33%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，因预算金额为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是预算将此科目列入行政运行经费，决算列入了此科目。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93.34万元，因预算金额为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效奖金。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为47.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算将单位公用经费计入了此科目，决算计入了其他一般公共服务支出科目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.26万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的原因是工资基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为13.13万元，支出决算为0，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金是记实账户。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.19万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的5.82%，决算数小于年初预算数的原因是2022年无残保金支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为172.87万元，支出决算数173.74万元，完成年初预算数的100.5%，决算数大于年初预算数的原因是工资调整。
9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出(款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加了绩效奖金。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.7万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的原因是工资基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出287.72万元，其中：
人员经费259.81万元，占基本支出的90.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费27.91万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费 、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.6万元，减少24.19%，原因主要是厉行节约，严格控制接待经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.88万元，全年共接待来访团组15个、来宾405人次。主要是接待各类检查及督察工作餐的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般
公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费2.55万元，用于中心工作安排，人数28人，内容为中心工作安排会议；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度单位政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金77.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“城市建设资金服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出365.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已完成年初预算绩效目标，评价综合得分97分，评价结果为优，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），绩效综合得分97分，绩效结果为优，绩效评价报告见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
