目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 汨罗市财政局2022年系统部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市财政局是政府综合管理本市财政收支，实施财政监督，参与调控本市国民经济职能单位。贯彻执行国家财税方针政策，指导全市财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建设；拟定和执行市与乡镇及企业的分配政策。制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。管理各项财政收入，预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金等。
（二）机构设置
汨罗市财政局设23个股室，分别是办公室、行政政法股、预算股、行资股、教科文股、社保股、农业股、农保公司、财政监督股、采购办、企业股、税政法规股、经建股、党建室、投资评审中心、工资统发中心、会管股、人事股、信息中心、综合计划股、金融与债务股、PPP办、工会，5个二级机构分别是国库集中支付中心、乡财服务中心、财政事务中心、城市资金服务中心、罗城财税所，其中国库集中支付中心、乡财服务中心、财政事务中心未独立核算。
二、预算部门构成
汨罗市财政局为一级预算单位，纳入2022年单位预算编制范围的包括23个股室和5个二级机构。
三、部门收支总体情况
2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。
2022年度本部门收支总预算2200.25万元，比2021年年预算增加274.58万元，增加14.26%，主要原因是增加了项目经费拨款。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
本单位2022年度收入2200.25万元，其中：公共财政拨款2200.13万元（其中经费拨款2200.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。）政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.12万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加274.58万元，原因主要是增加了项目经费拨款。
（二）支出预算
2022年度本部门支出预算支出2200.25万元,其中：其中，一般公共服务支出1610.42万元，社会保障和就业支出236.24万元，卫生健康支出69.51万元，城乡社区支出172.86万元，住房保障支出111.22万元。比2021年预算增加274.58万元，其中基本支出较去年增加124.58万元，原因主要是人员增加，项目支出较去年增加150万元，原因主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算2200.25万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为856.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为38.93%。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为753.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为34.26%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为148.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.74%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为74.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.37%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出款（项）。
年初预算为13.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.63%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为69.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.16%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为111.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.05%。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为172.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.86%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1704.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1446.29万元，公用经费257.96万元。
(二）项目支出： 2022年项目支出年初预算数为496万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：国库集中支付项目5万元,金财工程建设项目300万元，投资评审购买服务项目125万元,村会计培训、部门预算编制、工资统发项目6万元,财政事务中心票据费用项目35万元、罗城财税所遗留问题25万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款257.96万元，比上年增加21.3万元，增长9.00%。主要原因是：人员增加、机构改革增加开支等。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门“三公”经费预算数30 万元，其中，公务接待费30万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。比上年减少0.20万元，减少0.66%，主要原因是节约开支、厉行节俭等。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门会议费预算15万元，拟召开8次会议，人数1647人，内容为采购办举行会议费；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为企业会计决算培训费、湖南省电子卖场采购供应商培训；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门政府采购预算总额587万元，其中工程类0万元，货物类37万元，服务类550万元。授予中小企业合同金额587万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额587万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门整体支出绩效目标2200.58万元，其中：基本支出1704.25万元，项目支出496.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出496万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， “金财工程”建设300万元、投资评审125万元、非税局（含票据工本费）35万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28、29、30张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
