2020年度汨罗市政府决算公开
目录
一、2020年财政决算情况
1、一般公共预算收支决算
2、政府性基金预算收支决算
3、社会保险基金预算收支决算
4、国有资本经营预算收支决算
5、市级“三公”经费
二、2020年转移支付执行情况
三、2020年政府性债务情况
1、政府债务限额及余额
2、政府债券发行及还本付息额
3、政府债务的基本情况（含变动情况）
4、政府债券资金使用安排情况
四、2020年绩效自评情况
五、2020年预算执行效果
1、众志成城战胜新冠疫情
2、齐心协力完成收入任务
3、全力以赴保障财政运转
4、精益求精规范财政管理
5、严防死守防范债务风险
2020年度汨罗市政府决算公开明细表
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表一： |
一般公共预算收入决算表 |
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表二： |
一般公共预算支出决算表 |
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表三： |
一般公共预算本级支出决算表 |
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表四： |
一般公共预算本级基本支出决算表 |
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表五： |
一般公共预算税收返还和转移支付决算表 |
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表六： |
政府一般债务限额和余额情况决算表 |
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表七： |
政府性基金收入决算表 |
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表八： |
政府性基金支出决算表 |
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表九： |
政府性基金本级支出决算表 |
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表十： |
政府性基金转移支付决算表 |
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表十一： |
政府专项债务限额和余额情况决算表 |
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表十二： |
国有资本经营收入决算表 |
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表十三： |
国有资本经营支出决算表 |
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表十四： |
国有资本经营本级支出决算表 |
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表十五： |
国有资本经营转移支付决算表 |
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表十六： |
社会保险基金收支余决算表 |
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表十七： |
社会保险基金收入决算表 |
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表十八： |
社会保险基金支出决算表 |
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表十九： |
“三公”经费汇总决算表 |
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表二十： |
专项转移支付分地区、分项目明细表 |
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附表二： |
政府债务限额及余额决算表 |
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附表三： |
政府债券发行及还本付息决算表 |
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附表四： |
政府债券资金使用安排情况表 |
关于2020年度财政决算情况的报告
（2021年7月21日在市十二届人大常委会第三十二次会议上）
市财政局局长 湛益
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会汇报2020年度财政决算情况，请予审议。
一、2020年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算
1、收入情况。2020年，全市一般公共预算收入完成188483万元，占预算的96.5%，同比下降1.2%。其中：地方收入110846万元，占预算的100.1%，同比增长2.7 %；上划中央收入61672万元，占预算的 91.8%，同比下降6.6%；上划省级收入15965万元，占预算的 91.9%，同比下降5%。一般公共预算收入中税收收入完成161877万元，占收入比重为85.9%，同比下降0.6个百分点。分级次，本部完成90766万元，占预算的129.5%，同比下降1.2%，循环经济园区完成80277万元，占预算的89.2%，同比下降1.5%，飞地工业园区完成4186万元，占预算的139.5%，同比增长156.8%，乡镇完成13254万元，占预算的82.8%，同比下降16.4%。分部门，税务完成168323万元，占预算的94.9%，同比下降1.9%，财政20160万元，占预算的112%，同比增长4.7%。
2、支出情况。2020年，全市一般公共预算支出共计508659万元，较上年增加47283万元, 同比增长10.2%。较上年增加的主要项目是: 公共安全支出2530万元，教育支出5505万元，科学技术支出3754万元，社会保障和就业支出10105万元，卫生健康支出4829万元，节能环保支出11464万元，交通运输支出7601万元等。具体预算支出项目完成情况是：一般公共服务支出81160万元，国防支出103万元，公共安全支出16717万元，教育支出73798万元，科学技术支出11652万元，文化旅游体育与传媒支出 5917万元，社会保障和就业支出55481万元，卫生健康支出57542万元，节能环保支出28489万元，城乡社区支出32232万元，农林水支出68536万元，交通运输支出26865万元，资源勘探工业信息等支出3256万元，商业服务业等支出2131万元，金融支出419万元，自然资源海洋气象等支出3626万元，住房保障支出20946万元，粮油物资储备支出3656万元，灾害防治及应急管理支出4113万元，债务付息支出12020万元（含政府债券利息11028万元）。
3、平衡情况。2020年，全市地方一般公共预算收入110846万元，上级补助收入316881万元（含上级专项补助59104万元），上年结余8558万元，债务转贷收入95094万元，从政府性基金预算调入资金31515万元，从国有资本经营预算调入38173万元， 财政收入总计601067万元。一般公共预算支出508659万元，上解上级支出18662万元，地方政府债券还本支出65087万元，安排预算稳定调节基金101万元，结转下年8558万元，财政支出总计601067万元，当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算
2020年，全市政府性基金收入完成266767万元，其中国有土地使用权出让收入260851万元，城市基础设施配套费收入2956万元，污水处理费收入708万元，其他政府性基金收入2252万元。上级补助收入12453万元，上年结余9102万元，地方政府专项债券转贷收入69300万元，可安排使用的收入总计357622万元；全市政府性基金支出325089万元，上解上级支出75万元，调出资金31515万元，结转下年943万元，支出总计357622万元，收支平衡。
（三）社会保险基金预算收支决算
2020年全市社会保险基金收入完成123024万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金34979万元，城乡居民基本养老保险基金24376万元，职工基本医疗保险基金12940万元，城乡居民基本医疗保险基金49019万元，工伤保险基金1523万元，失业保险基金187万元。全年社保基金支出106415万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金35613万元，城乡居民基本养老保险基金13034万元，职工基本医疗保险基金11685万元，城乡居民基本医疗保险基金43591万元，工伤保险基金2148万元，失业保险基金344万元，社保各项基金当年收支结余16609万元。年末滚存结余118683万元。
（四）国有资本经营预算收支决算
2020年全市国有资本经营收入完成38937万元(其中：乐福田矿山股权转让收入38000万元，属一次性收入)，上级补助收入5万元，国有资本经营收入总计38942万元。全市国有资本经营支出769万元，调出资金38173万元，支出总计38942万元，收支平衡。
（五）市级“三公”经费
经汨罗市财政局汇总，汨罗市市级部门（含二级机构）包括行政单位、事业单位和其他单位，“三公”经费汇总为3629万元，其中公务接待费2213万元，公务用车运行维护费1416万元，较2020年年初预算数减少1226万元，占预算的74.7%，同比下降1%。“三公经费”较2019年决算、2020年年初预算有所下降，主要是因为市委市政府狠抓落实中央厉行节约的方针，各单位严格控制“三公”经费使用审批手续，从严控制“三公”经费支出的结果。
二、转移支付执行情况
2020年上级转移支付收入316881万元，比上年增加了58831万元，增长了22.8%。其中：
（一）税收返还
税收返还收入4103万元，与上年持平。其中：
1、增值税和消费税税收返还收入-1848万元；
2、所得税基数返还收入1331万元；
3、成品油价格和税费改革税收返还收入1056万元；
4、其他税收返还3564万元。
（二）一般性转移支付
一般性转移支付收入253674万元，比上年增加62173万元，增长32.5%，主要是部分专项转移支付资金纳入到一般性转移支付收入。其中：
1、均衡性转移支付收入38385万元，比上年增加了2238万元，增长6.2%，主要是增量奖补增加；
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入40775万元,增长197.5%,主要是疫情期间特殊转移支付增加；
3、结算补助收入6548万元；
4、企业事业单位划转补助收入429万元；
5、产粮油大县奖励资金收入3848万元；
6、重点生态功能区转移支付收入2000万元；
7、固定数额补助收入15298万元；
8、革命老区转移支付收入1841万元；
9、贫困地区转移支付收入3722万元；
10、公共安全共同财政事权转移支付收入966万元；
11、教育共同财政事权转移支付收入14360万元；
12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入638万元；
13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入28273万元；
14、卫生健康共同财政事权转移支付收入35086万元；
15、节能环保共同财政事权转移支付收入865万元；
16、农林水共同财政事权转移支付收入27060万元；
17、交通运输共同财政事权转移支付收入3140万元；
18、住房保障共同财政事权转移支付收入5396万元；
19、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入123万元；
20、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 750万元；
21、其他一般性转移支付收入24171万元。
（三）专项转移支付
专项转移支付收入59104万元，比上年减少3342万元，降低5.4%，主要是部分专项转移支付资金调至到一般转移支付收入。其中：
1. 一般公共服务支出2764万元；
2. 国防支出103万元；
3. 公共安全支出122万元；
4.教育支出1146万元；
5.科学技术支出2004万元；
6.文化旅游体育与传媒支出1398万元；
7.社会保障和就业支出1200万元；
8.卫生健康支出3499万元；
9.节能环保支出17761万元；
10.城乡社区支出209万元；
11.农林水支出12774万元；
12.交通运输支出2931万元；
13.资源勘探信息等支出2579万元；
14.商业服务业等支出214万元；
15.金融支出232万元；
16.自然资源海洋气象等等支出316万元；
17.住房保障支出6264万元；
18.粮油物资储备支出378万元；
19.灾害防治及应急管理1987万元；
20.其他支出1223万元。
三、2020年政府性债务情况
(一)政府债务限额及余额
2020年度，根据省财政厅下达我市的债务限额为52.86亿元，其中一般债务37.33亿元、专项债务15.53亿元；2020年底我市政府债务余额为52.68亿元，其中一般债务37.15亿元、专项债务15.53亿元。
（二）政府债劵发行及还本付息额
2020年度我市新增政府债券9.97亿元，其中一般债券3.04亿元、专项债券6.93亿元；再融资债券6.51亿元。2020年度我市政府债务还本付息共计7.91亿元，其中本金6.51亿元、利息1.4亿元。
（三）政府债务的基本情况（含变动情况）
截止2020年底，我市政府债务余额为52.68亿元，其中新增债券20.1亿元、置换债券22.21亿元、老债劵0.13亿元、再融资债券9.87亿元、外债0.37亿元。债务总额相比2019年底42.67亿元，新增10.01亿元，主要新增债券增加9.97亿元，外债转贷增加0.04亿元。
（四）政府债券资金使用安排情况
2020年度，我市收到省厅转贷新增债券资金共计9.97亿元，其中一般债券3.04亿元、专项债券6.93亿元。再融资债券6.51亿元。一般债券分两次下达我市，第一批1.36亿元，其中：自然村通水泥路项目0.16亿元、乡镇污水管网建设0.92亿元、脱贫攻坚等基础设施补短板0.28亿元；第二批1.68亿元，其中：汨罗市正则学校建设0.05亿元、任弼时芙蓉学校建设0.07亿元、汨罗至杨桥公路工程1.56亿元。专项债券共计下达6.93亿元，分别为：湖南汨罗循环经济园区配套公共基础设施项目2.29亿元、汨罗市中医医院住院综合楼建设项目1亿元、汨罗市妇幼保健院迁建项目0.5亿元、汨罗市人民医院整体迁建一期建设项目1.22亿元、长沙经开区汨罗产业园给水厂工程0.3亿元、汨罗市中心城区社会停车场建设项目1.62亿元。再融资债券主要用于偿还到期的老债券。
四、绩效自评情况
2020年汨罗市绩效紧紧围绕市委市政府提出的创全国卫生城市、文明城市、园林城市的“三城同创“这项中心工作，全面打造绩效自评管理升级版。
2020年绩效自评范围涵盖了预算安排的66 家市直单位部门整体支出自评资金17.91亿元,80个100万元以上专项资金4.68亿元。针对绩效自评报告质量，市财政与市审计联动协作组成审计组，对10家优秀自评单位进行了通报，同时对绩效自评质量较差、主体责任意识相对滞后的2个预算单位进行了责任约谈，跟踪督导整改。统筹推进预算绩效管理与财政监督相结合，实现从“各自为阵”到“协同联动”的转变。
五、2020年预算执行效果
1、2020年，我们众志成城，战胜了新冠疫情。新冠疫情恰逢春节，我们迅速启动应急机制，办公室、国库、预算、社保全员上班，保障了防疫资金的及时拨付。全年拨付疫情专项资金1.3亿元，用于及时采购防控物资，为全市防疫提供了有力的资金保障。协助出台和落实“支持工业发展十条措施”、“降低营商成本扩大民营经济的若干措施”等文件和精神，兑现奖励资金600余万元，激发中小企业创新创业的热情，为恢复经济生产，确保财政增收打下了坚实的基础。
2、2020年，我们齐心协力，完成了收入任务。受疫情影响，财政收入急剧下滑，压力空前。在市委市政府的决策部署下，我们以挖潜、堵漏、争资为重点，全面完成了收入任务。在挖潜上，以外埠企业为重点，全年实现税收6800万元，比上年净增3600万元。在堵漏上，我们点对点、人盯人，确保每一笔税应收尽收。11-12月入库收入6.36亿元，创造了汨罗历史上的最高月入库水平。在争资上，林市长亲自带队，从烟草、石油等上管部门争取到下划税收2362万元。全年共计实现地方预算收入11.1亿元，增长2.7%，圆满完成了市委市政府交给的艰巨任务。
3、2020年，我们全力以赴，保障了财政运转。全局以争资争项为重点，积极向上汇报情况，争取支持。全年共争取上级补助38.5亿元，同比增长25.8%，争取政府债券12.6亿元，借新还旧置换债券6.5亿元。同时，兜牢“三保”支出底线，牢固树立过“紧日子”的思想，确保有限资金用在刀刃上。累计发放惠农惠民补贴项目75个，资金2.6亿元，发放165.4万元小额信贷贴息补贴资金；投入8629万元全力支持脱贫攻坚；投入2267万元支持生态安全和生态保护，保障长江流域禁捕退捕；投入7.7亿元，全力支持教育事业全方位建设。2020年共计投入民生资金31.1亿元，占财政总支出的61.1%。
4、2020年，我们精益求精，规范了财政管理。财政改革向着精细化、现代化迈进，财政管理水平逐步提升。预算管理精准。加大预决算公开力度,科学编制预算草案，顺利通过省财政厅审批。针对疫情影响，为确保当年财政预算顺利执行，拟定财政预算分步执行方案，实施“三保”预算执行监控。财政评审高效。贯彻落实市委、市政府“最多跑一次”改革，共完成投资评审项目1258个，送审金额64.4亿元，审减金额12.3亿元，审减率19%。实现政府采购全流程电子化，全面规范政府采购限额标准以下的小额采购行为，完成采购项目204个，节省4842万元；推进电子卖场实施。非税票据管理基本实现了“电子开票、自动核销、全程跟踪、信息共享”的模式；实现并推进中小学校的学生收费微信移动电子化缴费。
5、2020年，我们严防死守，防范了债务风险。坚持“控、防、还、转、化”五字方针将债务工作抓到实处，债务风险等级控制在二类地区，牢牢把住不出现债务风险底线。全面完成2020年我市隐性债务化解任务2.94亿元。针对高息债务单位下发整改督办函，出台对支持我市高息债务化解工作的金融机构给予奖励的办法，全年降息、置换高息债务4.71亿元，并对每笔高息债务与各大金融机构进行对接，要求全部降到8%以下。盘活国有资产，做好确权办证工作，及时注入平台，确保了各平台按时还本付息。支持平台公司转型升级，助力楚之晟信誉等级升级为AA级。
