2020年度神鼎山镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分神鼎山镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

神鼎山镇人民政府单位概况

 

一、 部门职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。神鼎山镇人民政府单位内设机构包括：公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所、安监站

（二）决算单位构成。神鼎山镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成为神鼎山镇人民政府单位本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年部门决算总收入5152.82万元比上年决算增加127.61万元，其收入增长2.5%，2020年部门决算总支出5152.82万元比上年决算增加127.61万元。其主要原因是上级考虑到我镇实际情况加大了我镇一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5152.82万元，其中：财政拨款收入5152.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5152.18万元，其中：基本支出1556.74万元，占30.22%；项目支出3595.44万元，占69.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年部门决算总收入5152.82万元比上年决算增加127.61万元，其收入增长2.5%，2020年部门决算总支出5152.82万元比上年决算增加127.61万元,增长2.5%。主要是因为上级因为我镇实际情况增加了财政拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5152.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加126.97万元，增长2.5%，主要是因为上级考虑到我镇实际情况加大了我镇一般公共预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5152.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1049.86万元，占20.38%；城乡社区支出1833.01万元，占35.57%；农林水支出1428.76万，占27.73%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5151.18万元，支出决算数为5152.18万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务 ——行政运。

年初预算为463.89万元，支出决算为464.89万元，完成年初预算的100.21%；决算数大于年初预算数的主要原因是：一是住房公积金财政预算基数增加，二是人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加；

2、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务 ——一般行政管理事务。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%；

3、一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务 ——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为317.47万元，支出决算为317.47万元，完成年初预算的100%；

4、一般公共服务支出——发展与改革事务——其他发展与改革事务支出。

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%；

5、一般公共服务支出——财政事务——行政运行。

年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%；

6、一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%；

7、一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%；

8、一般公共服务支出——其他共产党事务支出——一般行政管理事务。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%；

9、一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出。

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%；

10、社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——社会保障和就业支出。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%；

11、卫生健康支出——财政对基本医疗保险基金的补助——财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%；

12、节能环保支出——污染防治——水体。

年初预算为506.4万元，支出决算为506.4万元，完成年初预算的100%；

13、节能环保支出——自然生态保防——农村环境保护。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%；

14、城乡社区支出——城乡社区公共设施——小城镇基础设施建设。

年初预算为331万元，支出决算为331万元，完成年初预算的100%；

15、城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%；

16、城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为1431.78万元，支出决算为1431.78万元，完成年初预算的100%；

17、城乡社区支出——其他城乡社区支出——其他城乡社区支出。

年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%；

18、农林水支出——农业农村——农村道路建设。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；

19、农林水支出——农业农村——其他农业农村支出。

年初预算为514万元，支出决算为514万元，完成年初预算的100%；

20、农林水支出——水利——其他水利支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；

21、农林水支出——扶贫——农村基础设施建设。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%；

22、农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助。

年初预算为111万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%；

23、农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为108.32万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的100%；

24、农林水支出——农村综合改革——对村集体经济组织的补助。

年初预算为175万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%；

25、农林水支出——农村综合改革——农村综合改革示范试点补助。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%；

26、农林水支出——普惠金融发展支出——农业保险保费补贴。

年初预算为222万元，支出决算为222万元，完成年初预算的100%；

27、农林水支出——普惠金融发展支出——创业担保贷款贴息。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%；

28、农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出。

年初预算为212.45万元，支出决算为212.45万元，完成年初预算的100%；

29、住房保障支出——保障性安居工程支出——农村危房改造。

年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%；

30、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。

年初预算为50.2万元，支出决算为50.2万元，完成年初预算的100%；

31、粮油物资储备支出——粮油事务——粮食风险基金。

年初预算为143万元，支出决算为143万元，完成年初预算的100%；

32、灾害防治及应急管理支出——自然灾害救灾及恢复重建支出——中央自然灾害生活补助。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；

33、灾害防治及应急管理支出——自然灾害救灾及恢复重建支出——自然灾害补助。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%；

34、灾害防治及应急管理支出——其他自然灾害防治及应急管理支出——其他灾害防治及应急管理支出。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1556.74万元，其中：人员经费1385.49万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费169.25万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、维修（护）费、专用材料费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.05万元，减少20.79%,减少的主要原因是上级出台严禁同城接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组176个、来宾1825人次，主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入1431.78万元；年初结转和结余0万元；支出1431.78万元，其中基本支出0万元，项目支出1431.78万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出169.25万元，与年初预算数持平。主要原因是：机关运行稳中向好，各项运行支出基本考虑在内。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.8万元，用于召开党员大会、镇村干部大会、人大代表会议，人数1647人，内容为党员学习、干部教育学习、人大代表选举等；开支培训费1.2万元，用于开展党员培训、村会计培训、干部培训，人数823人，内容为党史学习教育培训、村会计业务培训、干部主题教育培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额629万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出514万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额629万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的15.1%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积37598平方米，办公用房建筑面积1119.2平方米。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，神鼎山镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，城乡环境卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对农村环境卫生整治项目进行了绩效评价，提升了神鼎山镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的生活环境，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 

 

第五部分

 

附件

2020 年度汨罗市神鼎山镇人民政府绩效评价自评报告.xlsx