2019年度

屈子祠镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分屈子祠镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

屈子祠镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况：我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算总收入3483万元比2018年决算增加595.4万元，增加21%。2019年部门决算总支出3483万元比2018年决算增加595.4万元,增加21%。2019年决算收入数比2018年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2019年决算支出数比2018年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3483万元， 其中：财政拨款收入3483万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3483万元，其中：基本支出1137.8万元，占33%；项目支出2345.2万元，占67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度部门决算财政拨款收入3483万元比2018年决算增加595.4万元，增加21%。2019年部门决算财政拨款支出3483万元比2018年决算增加595.4万元，增加21%。2019年决算收入数比2018年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2019年决算支出数比2018年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3483万元，占本年支出合计的100%，比2018年增加595.4万元，增加21%，主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3483万元，主要用于以下方面：2019年一般公共服务1298.7万元占支出37.2％，公共安全支出144元占支出4.1％，教育支出31万元占支出0.9％，文化体育与传媒支出27.2万元占支出0.8％，社会保障和就业支出98.3万元占支出2.8％，医疗卫生与计划生育支出54.5万元占支出1.6％，城乡社区支出632.8万元占支出18.1％，农林水支出1196.5万元占支出34.5％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3500万元，支出决算数为3483万元，完成年初预算的99.5%，其中：

1.一般公共服务支出——人大事务——行政运行年初预算数为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为471.4万元，支出决算为454.5万元，完成年初预算的96%。

3. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为756.9万元，支出决算为756.9万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出——财政事务——行政运行年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出——纪检监察事务——行政运行年初预算数为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算数为37.2万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出——组织事务—行政运行年初预算数为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出——宣传事务-—行政运行年初预算数为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出——司法——行政运行年初预算144万元，支出决算为144万元，完成年初预算的100%

10、教育支出——普通教育——初中教育年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%

11、文化体育与传媒支出——文化——行政运行年初预算为27.2万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的100%

12、社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他社会保障管理事务年初预算为61.4万元，支出决算为61.4元，完成年初预算的100%

13、社会保障和就业支出——民政管理事务——行政运行年初预算为36.9万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的100%

     14、医疗卫生与计划生育支出——医疗卫生与计划生育管理事务——行政运行年初预算为54.5万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的100%

15、城乡社区支出——城乡社区规划与管理——城乡社区规划与管理年初预算为632.8万元，支出决算为632.8万元，完成年初预算的100%

16、农林水支出——农业——行政运行年初预算为79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%

17、农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为637.2万元，支出决算为637.2万元，完成年初预算的100%

18、农林水支出——林业——行政运行年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%

19、农林水支出——水利——行政运行年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%

20、农林水支出——水利——水利工程建设年初预算为203.4万元，支出决算为203.4万元，完成年初预算的100%

21、农林水支出——其他农林水事务支出——年初预算为83.9万元，支出决算为83.9万元，完成年初预算的100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1137.8万元，其中人员经费支出877.5万元，占比77.1%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计260.3万元，占比22.9%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为22万元，完成预算的96%，全年共接待来访625批次， 比年初预算减少1万元，减 4%，原因是厉行节约。比2018年决算数减少2万元，减 8%，原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与2018年决算数相等。全年无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为22万元，全年共接待来访团组350个、来宾5563人次，主要是日常工作检查、征地协调、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，全年无公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出

     九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，屈子祠镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

    项目资金主要用于农林水利建设，道路建设项目，美丽乡村建设项目，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对秀美村庄项目进行了绩效评价，改造提升了屈子祠镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农村居民致富步伐，大大增加了居民生活幸福感，增加了居民人均收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出260.3万元。比年初预算数减少17万元，降低6%，原因是厉行节约。 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.5万元，用于召开干职工大会、党员大会、村级干部大会等会议，内容为镇政府各项中心工作安排部署，党的路线方针执行；开支培训费5万元，用于开展党员培训、后备干部培训、各村会计培训等，人数264人，内容为各项业务知识，其他中心工件指导学习。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额800万元，其中：政府采购货物支出120万元，占政府采购支出总额的15%、政府采购工程支出550万元，占政府采购支出总额的69%，政府采购服务支出130万元，占政府采购支出总额的16%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位占地面积11670平方米，办公用房建筑面积4453平方米。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

2019年汨罗市屈子祠镇部门决算和“三公”经费决算公开表.xls