2021年度汨罗市屈子祠镇人民政府单位预算
目 录
第一部分 汨罗市屈子祠镇人民政府2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、2020年“三公”经费预算公开表
十二、非税收入计划表
十三、上年结转支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、单位支出总体情况表(政府预算)
十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
十九、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十、上年结转支出预算表（政府预算）
二十一、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按单位预算经济分类）
二十二、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户的非税收入拨款支出预算表（按单位预算经济分类）
二十四、纳入专户的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十六、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市屈子祠镇2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。
（二）机构设置
我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、单位预算单位构成
我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本级预算，没有所含预算单位在内的汇总情况。收入全部为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、12、19、23、24表均为空。
（一）收入预算
我单位2021年度收入838.45万元，其中：经费拨款838.45万元。比2020年的单位预算收入809.69万元增加28.76万元，增加3.6%，变化原因主要是人员增加。政府性基金收入为0。非税收入拨款收入为0。
（二）支出预算
我单位2021年度支出838.45万元，其中基本支出838.45万元（工资福利支出712.93万元、商品和服务支出113.39万元、对个人和家庭的补助支出12.13万元）。比2020年的预算总支出809.69万元增加28.76万元，增加3.6%，变化原因主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算838.45万元，
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为838.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费134.59万元，公用经费51.46万元。
（二）项目支出：本单位2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款113.39万元，比上年增加31.33万元，增长38%。主要原因是：人员公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数17.8万元，其中，公务接待费34万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少17.2万元，降低49%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算8.9万元，拟召开15次会议，人数1200人，内容为中心工作部署会，党员大会、村干部大会、人大会等其他各项工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额815万元，其中服务类0万元，工程类800万元，货物类15万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位占地面积7654平方米，办公用房建筑面积5642平方米。2020年本单位无新增资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出838.45万元，基本支出838.45万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中单位预算公开表格的第25张表《整体支出绩效目标表》，第26张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈子祠镇人民政府2021年度单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、2020年“三公”经费预算公开表
十二、非税收入计划表
十三、上年结转支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、单位支出总体情况表(政府预算)
十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
十九、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十、上年结转支出预算表（政府预算）
二十一、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按单位预算经济分类）
二十二、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户的非税收入拨款支出预算表（按单位预算经济分类）
二十四、纳入专户的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十六、项目支出预算绩效目标申报表
