2018年大荆镇人民政府部门决算编报说明
目 录
第一部分 大荆镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
第一部分 大荆镇人民政府概况
一、部门职责
为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门决算单位构成
由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。
第二部分 大荆镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、关于大荆镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算总收入1650万元比上年决算增加27万元，增加1.6%。2018年部门决算总支出1650万元比上年决算增加27万元,增加1.6%。2018年决算收入数比2017年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
二、关于大荆镇人民政府2018年度收入决算情况说明
2018年度总收入1650万元较上年度增加27万元，增加1.6%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
2018年一般公共服务财政拨款收入430万元占收入26％，公共安全财政拨款收入10万元占收入0.6％，教育财政拨款收入230万元占收入14％，文化体育与传媒财政拨款收入15万元占收入0.8％，社会保障和就业财政拨款收入15万元占收入0.8％，医疗卫生与计划生育财政拨款收入30万元占收入1.8％，城乡社区财政拨款收入50万元占收入3％，农林水财政拨款收入870万元占收入53％。
三、关于大荆镇人民政府2018年度支出决算情况说明
2018年度总支出1650万元，较上年决算数增加27万元，增加1.6%。本年支出决算各项构成及占比情况如下：
2018年一般公共服务支出430万元占支出26％，公共安全支出10万元占支出0.6％，教育支出230万元占支出14％，文化体育与传媒支出15万元占支出0.8％，社会保障和就业支出15万元占支出0.8％，医疗卫生与计划生育支出30万元占支出1.8％，城乡社区支出50万元占支出3％，农林水支出870万元占支出53％。
四、关于大荆镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算财政拨款收入1650万元比上年决算增加27万元，增加1.6%。2018年部门决算财政拨款支出1650万元比上年决算增加27万元，增加1.6%。。2018年决算收支数比2017年收支数都有增加的原因是：2018年决算收入数比2017年收入数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
五、关于大荆镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出1650万元比上年增加27万元，增加1.6%主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共服务支出430万元占支出26％，公共安全支出10万元占支出0.6％，教育支出230万元占支出14％，文化体育与传媒支出15万元占支出0.8％，社会保障和就业支出15万元占支出0.8％，医疗卫生与计划生育支出30万元占支出1.8％，城乡社区支出50万元占支出3％，农林水支出870万元占支出53％。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出1650万元比上年增加27万元，增加1.6%主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
六、关于大荆镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出581万元，其中人员经费支出409万元，占比70%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计172万元，占比30%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出339万元和对个人和家庭的补助支出70万元。
七、关于大荆镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出总额为44.7万元比年初预算数减少5.3万元，减少12%，原因是厉行节约。2018年公务接待费支出为44.7万元比年初预算数减少5.3万元，减少12%，原因是厉行节约，无因公出国（境）费，与年初预算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与年初预算数持平。2018年三公经费支出总额为44.7万元比上年决算数减少5.6万元，减少13%，原因是厉行节约。2018年公务接待费支出为44.7万元比上年决算数减少5.6万元，减少13%，原因是厉行节约，无因公出国（境）费，与上年决算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年取消公务用车，发放车补，2018年公务接待共1081批次，公务接待总人数10551人。
八、关于大荆镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出461.8万元，比2017 年增加11万元，增长1.02%。主要原因是：人员调进。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额105万元，其中：政府采购货物支出17万元占16%、政府采购工程支出68万元占65%、政府采购服务支出20万元占19%。
（三）国有资产占有情况。本单位占地面积17496平方米，办公用房建筑面积8006平方米。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据财政预算管理要求，大荆镇组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了大荆镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第四部分 大荆镇人民政府2018年度部门决算表
（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门单位收入支出明细表
