2020年度汨罗市新市镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分汨罗市新市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

汨罗市新市镇人民政府概况

 

一、 部门职责

（一）职能职责

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。 

（二）机构设置

我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、安全生产监督管理站。 

（二）决算单位构成。汨罗市新市镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、安全生产监督管理站。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5389万元。与上年相比，增加36.8万元，增加0.7%，主要是因为：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计:5389万元，其中：财政拨款收入5389万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5389万元，其中：基本支出1146万元，占21.26%；项目支出4243万元，占78.74%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5389万元，与上年相比，增加36.8万元,增长0.7%，主要是因为：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5389万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加36.8万元，增长9.8%，主要是因为：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5389万元，主要用于以下方面：2020年一般公共服务支出1693万元占支出31.43％，公共安全支出350万元占支出6.5％，文化体育与传媒支出272.47万元占支出5.05％，社会保障和就业支出108万元占支出2％，城乡社区支出645万元占支出11.96％，农林水支出2320.53万元占支出43.06％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5352.2万元，支出决算数为5389万元，完成年初预算的100.68%，其中：

1.一般公共服务支出——人大事务——行政运行年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为890万元，支出决算为900万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

3. 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务年初预算数为690万元，支出决算为693万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

4. 一般公共服务支出——财政事务——行政运行年初预算数为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出——纪检监察事务——行政运行年初预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——行政运行年初预算数为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出——司法——行政运行年初预算为345万元，支出决算为350万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

8、文化体育与传媒支出——文化——行政运行年初预算为272万元，支出决算为272.47万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行年初预算为57万元，支出决算为58万元，完成年初预算的101.75%。

 10、社会保障和就业支出——民政管理事务——行政运行年初预算为49万元，支出决算为50万元，完成年初预算的102.04%。

11、城乡社区支出——乡社区规划与管理支出年初预算为640万元，支出决算为645万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

12、农林水支出——农业——行政运行年初预算为79万元，支出决算为80万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

13、农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为268万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

14、农林水支出——水利——行政运行年初预算为98万元，支出决算为100万元，完成年初预算的102.04%。

15、农林水支出——水利——水利工程建设年初预算为840万元，支出决算为850万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

16、农林水支出——水利—— 其他农林水事务支出年初预算为20万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的原因是人员增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1146万元，其中：人员经费809万元，占基本支出的70.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费337万元，占基本支出的29.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出809万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是原因是厉行节约，与上年相比减少1万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占0.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组350个、来宾8899人次，主要是主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出337万元，比年初预算数增加60万元，增加20%。主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7万元，用于召开党员村级干部会议，人数1200人，内容为中心工作安排，党的路线方针执行；开支培训费共计2万元，用于：1、公务员年度培训，人数37人，开支培训费0.8万元；开展村会计培训，人数132人，内容为财政业务知识，其他中心工件指导学习，开支培训费1.2万元 。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出30万元，占政府采购支出总额的25%，政府采购工程支出70万元占政府采购支出总额的58%，政府采购服务支出20万元，占政府采购支出总额的17%。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积10000平方米，办公用房建筑面积4500平方米。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，新市镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

项目资金主要用于集镇污水管网建设，农林水利建设，道路建设项目，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 

 

第五部分 

 

附件