——2024年4月21日在川山坪镇第十六届人民代表大会
第五次会议上
川山坪镇财政所长 张 铸
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作川山坪镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予审议。
2023年面对复杂严峻的经济形势，在市财政和镇党委的正确领导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全镇经济发展大局，充分发挥财政职能，主动适应经济发展新常态，克服经济发展和财政收入增幅放缓的双重困难，一方面，认真测算分析收入来源，找准新的财源增长点，积极组织财政收入；另一方面，强化预算执行，规范镇村两级财政支出，严格执行镇人大会议批准的财政预算，圆满完成年度预算收支任务。
一、2023年财政总收入完成情况
全镇财政总收入3449.8万元，其中：一般预算收入1101万
元，非税收入250.8万元，上级财政补助资金1775万元，其他收入323万元。
二、2023年财政支出情况
2023年财政总支出3449.8万元，其中：
1、一般公共服务基本支出844.52万元，比上年预算885.5万元，减少4.6 %（其中，人大事务支出14万元，政府事务支出750.52万元，共产党事务支出50万元，发展与改革事务支出10万元）；其他一般公共服务20万元（统战、宣传、公共经费支出20万元）；
2、公共安全支出167万元，比上年预算144.6万元，增长15.5 %（其中，安全生产127万元，司法6万元（普法考试），政法12万，禁毒8万元，综治维稳8万元，信访3万元，纪委3万元）；
3、文教卫事业支出193.6万元，比上年预算239.8万元减少19%，其中教育事业支出125.8万元，文化体育与传媒支出42万元，卫生健康支出25.8万元（其中，计划生育支出17.5万元，医疗保险支出8.3万元）；
4、社会保障就业支出128.1万元（含民政支出）（其中，民政支出67.3万，退役军人事务支出18.8万，就业创业服务等42万元）；
5、城镇公共设施建设支出317.28万元，比上年预算305.4万元增长3.9%；（其中，污水处理支出225万元，厕所革命专项经费支出48.68万元，宅基地改革及规范村民建房专项支出43.6万元）；
6、党建事业支出7.5万元；
7、扶贫支出511.8万元（含易地搬迁25.8万元，产业扶贫305万元，基础设施181万元）；
8、农林水事务支出1050万元，比上年预算963万元增加
9%；（其中，村级运转经费支出130万元（退休村干工资和补差），水利建设支出131万元，防汛抗旱支出20万元，农村道路建设支出485万元，农业生产发展支出284万元）；
9、人大政协事业支出8万元；
10、债务利息支出40万元；
11、城乡环境（生活垃圾收集、绿化养护费支出）180万元；
12、征兵及民兵训练经费支出2万元。
三、预算结存情况
财政支出共完成3449.8万元，收支相抵后，收支基本平衡，收支相抵后无结余。
四、2024年财政预算草案
根据汨罗市财政体制，结合本镇实际，对今年财政预算作出如下安排。
（一）收入预算
2024年一般预算收入1098万元，财政总收入3650.8万元（含上级补助收入及返还收入、专项资金收入、其他收入）。
（二）预算支出
按照收支平衡的原则，全镇2024年一般预算支出安排3650.8万元。比2023年决算支出增加预算201万，主要原因是抽水储能的正式启动，推进工作所需的基础设施建设增加，预算支出如下：
1、一般公共服务基本支出844.52万元，比上年预算885.5万元减少（其中，人大事务支出14万元；政府事务支出750.52万元；共产党事务支出50万元；发展与改革事务支出10万元；其他一般公共服务统战、宣传、公共经费支出20万元）
2、公共安全支出167万元，比上年预算144.6万元增加，（其中，安全生产127万元，司法6万元（普法考试），政法12万，禁毒8万元，综治维稳8万元，信访3万元，纪委3万元；）
3、文教卫事业支出193.6万元，比上年239.8万元减少，其中教育事业支出125.8万元，文化体育与传媒支出42万元，卫生健康支出25.8万元；（其中：计划生育支出：17.5万元；医疗保险支出8.3万元）；
4、社会保障就业支出128.1万元（含民政支出）；（含：民政支出67.3万、退役军人事务支出18.8万、就业创业服务等42万）
5、城镇公共设施建设支出317.28万元，与上年预算305.4万元增长3.9%；（其中：污水处理支出：225万元；厕所革命专项经费支出：48.68万元；宅基地改革及规范村民建房专项支出：43.6万元）。
6、党建事业支出7.5万元；
7、扶贫支出611.8万元（含易地搬迁25.8万元，产业扶贫305万元，基础设施281万元）；
8、农林水事务支出1050万元，与上年预算持平（其中村级运转经费支出：130万元（退休村干工资和补差）；水利建设支出：131万元；防汛抗旱支出：20万元；农村道路建设支出：485万元，农业生产发展支出284万元）；
9、人大政协事业支出8万元，与上年预算持平；
10、债务利息支出40万元；
11、城乡环境支出（基础设施、生活垃圾收集、绿化养护费支出）281万元；
12、征兵及民兵训练经费支出2万元。
五、2024年财政重点工作任务
（一）提高政治站位，找准新的财源增长点。一是紧紧围绕2024年财政预算任务，加快财源建设步伐，从调整产业结构入手，推动农业产业化，为实现农民增收，财政增长打下良好的基础；二是认真测算分析收入数据，找准新的财源增长点，确保全年预算顺利执行。
（二）强化支出管理，确保全年收支平衡。一是严格执行预算管理，严厉控制超预算支出，牢固树立过紧日子的思想，削减非民生保障类支出；二是要遵循“先有预算，再有支出”的原则，量力而行，尽力而为，严控无资金安排的项目。三是加强项目绩效管理，充分发挥项目实施的社会效益和经济效益，将项目实施结果纳入预算绩效评价考核。
（三）严控债务管控，防范政府债务风险。一是严格执行政府债务管理规定，不违规新增政府债务；二是多途径筹集资金和采取有效化债方式，妥善化解政府债务，减轻预算安排偿债支出压力，确保债务风险可控。
（四）强化监督管理，确保财政资金安全。一是制定年度财政资金监督检查计划，将日常检查、单位内控制和专项检查相结合，加强单位财务指导和民生扶贫领域资金的监督；二是加强政府采购和自行评价项目实施；三是建立完善财政资金监测平台，规范账务处理、监督资金合法合规使用；四是完善资金动态监控系统，防范财政资金违规支付；五是强化作风建设，增强法律意识、纪律意识、责任意识，提高财政依法管理水平。
各位代表，做好2024年财政各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将以饱满的热情，昂扬的斗志，在党委政府的领导下，在镇人大、纪委的监督指导下，开拓进取，扎实工作，努力完成年度预算任务，为川山更高质量发展作出积极贡献。