川山坪镇2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）的报告

——2022年 12月15日在十六届人民代表大会第三次会议

川山坪镇财政所长   黄  萍

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在市财政局及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和各级部门的密切配合下，坚持科学理财，依法理财，大力增收节支，落实履行节约措施，着力推进财政体制改革，切实强化财政监管力度，财政在确保工资、确保正常运转、确保基本民生方面发挥了积极作用。

下面我将本年度收支执行情况向各们代表报告如下：

（一）上级财政下拨一般预算收入:1115.7万元

（二）一般预算支出：1115.7万元。其中政府机关性支出443.8万元，社会事务综合服务支出161.7万元，政务服务中心支出77.6万元，农业综合服务支出169万元，退役军人服务站支出33.1万元，安全生产综合执法支出124.5万元，财政事务支出14.3万元，以上各项主要包括工资支出、社会保障支出、住房公积金及其他工资津补贴、绩效考核和服务性办公费支出，另外教育事业支出60万元，对个人和家庭支出31.7万元。

（三）上级补助收入及专项资金收支情况：

在市委、市政府领导支持下，有乡村振兴局、发改局、住建局、国土资源局、农业农村局、财政局、楚之晟有限公司等部、办、委、局、公司的鼎力协助，镇党委、政府北上岳阳部、委、局，南下省级厅、局，以及汨罗市级对接，共取得补助收入1512万元，主要包括乡村振兴衔接资金、210省道改扩建后续扫尾协调费、矿山协调费，盘活部分资产与土地收入等。除开办费30万元外，其余用于支付乡村振兴627万元，机关维修改造10万元，用于人居环境整治208万元，用于维稳10万，用于农业基础设施建设（水利）80万、用于偿还债务利息及本金82万元，弥补村级运转不足90万元，保障机关正常运转60万元，机关公租房建设230万元，集镇污水治理85万元。2022年坚持量入为出的原则，全力确保收支平衡。另外村级运转经费支出400万元，由上级财政在转移支付中取得专项收入，全额用于村干部工资与退职村干部生活补助。

各位代表，2022年镇财政所工作，我们主要做好以下几点：

1、加强财政工作力度，积极争取项目，全面完成收入预算

为完成镇人大会议批准预算目标，全镇上下同心协力，迎难而上，以开源节流，增收节支，统筹兼顾，协调发展为思想指针，确保各项工作的正常开展，并且加大了财政监管力度，规范了财政收支行为，特别党委、政府敢碰“硬”人居环境整治经费支出，使人居环境整治资金在2021年基础上减少了将近280万元的支出，为确保财政的正常运转打下了坚实基础。

2、提高为人民服务质量，落实惠农惠民政策

2022年我镇通过镇财网络系统的“一卡通”惠农惠民政策补贴平台发放耕地地力保护，移民补贴，危房改造，计划生育奖扶，民政低保，优抚困难补助共计超1500万元，在各项补贴的发入的同时，财政所干职工为广大群众及时做好查询、纠错、存折遗失挂补服务工作，确保党的好政策惠及千家万户。

3、财政加强资金监管，完善村账镇代理工作

镇政府积极配合上级开展清理不合理开支资金50万元，并上缴市级财政31万元，引导村级向上争取各类资金达600余万元，并强化各类专项资金专款专用。

4、财政配合上级，全面清理镇村债务，确保债务只减不增，并且对近年来各项资金进行了全面清查、审核与核实，确定了各村的债务数，并且传达了市委、市政府的精神，严防债务新增以及规范各项资金收入与支出，确保防范债务风险，确保各项资金专项支出。

 

 

各位代表，2022年财政虽然取得了成绩，但目前我镇财政面临不少困难和问题，且主要存在以下几方面

 各项刚性支出逐年增加

‚ 向上争取项目与资金政策性越来越强

ƒ 突发性事情增加，矛盾集中给镇财政临时增加了不少困难，特别新冠肺炎的防疫防控给镇村两级财政增加了负担。

„ 村级收入少，支出大，村级运转难度大

以上几点必须引起我们的重视，并要克服困难解决问题

二、2023年财政预算（草案）

2023年财政预算安排指导思想，在上级正确的领导下，确保工资，确保正常运转，确保基本民生支出，服务项目建设，推进社会主义乡村振兴建设，严格依法依规理财，高质量完成财政收入，促进镇、村经济社会和谐发展，2023年预算安排原则：履行节约，确保重点，科学理财，量入为出

（一）一般预算收入：1122万元，主要包括上级补助收入即转移支付、非税收入。

（二）一般预算支出：1122万元。具体支出明细如下：政府机关性事务支出450万元，社会事务综合服务支出165万元，政务服务中心支出80万元，农业综合服务支出170万元，退役军人事务支出35万元，安全综合执法支出125万元，财政事务支出14.5万元。以上各项支出含工资支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利与服务性支出，另外教育事业支出50万元，对个人和家庭补助支出32.5万元。

（三）补助收入与专项资金情况

2023年继续在市委、市政府的正确领导下，在部、办、委、局大力协助，镇党委、政府艰辛付出下，争取补助收入和专项资金1390万元，主要向部、办、委、局争取对口专项资金，向方家坪矿山开发、抽水蓄能指挥部的支持，主要用于农村环境整治200万元，维稳经费10万元，农业基础建设90万元，乡村振兴500万元，偿还债务本金及利息100万元，完善公租房建设150万元，政府机关维修改造和正常运转30万元，招商引资开办费30万元，弥补村级运转经费130万元，完善集镇污水处理150万元。另外村级运转经费400万元收入，全额用于村级运转经费及退职村干部的生活补助支出。

各位代表，2023年是艰苦奋斗一年，这一年新型冠状病毒性肺炎事件将全面爆发而影响经济发展，并且要防范政府性债务风险更加严峻的一年，是在市级财政特别困难的一年，镇财政要进一步理顺镇财市管，规范镇村财务，我们将坚持科学理财，切实服务项目，推进本镇经济发展，为圆满完成全年财政预算目标，我们坚持做好以下几方面工作

1、狠抓上下级关系，积极争取市级财政对镇财政体制的调整政策，加大对川山坪镇可用财力支持，同时积极争取市委市政府和部、办、委、局对川山坪镇的方家坪矿山开发与推进抽水畜能项目全面落地开工准备工作。

2、狠抓预算约束，规范支出管理。一是合理调度财政资金，确保镇村两级正常运转和人员经费支出需要。二是统筹运用财力，确保重点支出。三是履行节约，确保良性支出，压缩随意性开支，加强对项目资金审查管理，提高财政资金使用效益，政府采取严格控制在外就餐，不拿整包烟措施，严格控制三公经费支出，积极推行公务消费管理。四是落实支农惠农惠民政策，确保惠农惠民资金到位，认真做好各项补助资金工作，耐心细致核准农户的基础数据及时足额发放农补资金，让农户分享到社会发展成果，协助民政开展低保，大病救助发放工作，完成优抚资金发放，不折不扣完成乡村振兴专项资金后期的监管与打卡发放工作，同时全面规范村级财务管理。严格落实各项工程项目资金，且不新增债务的前提下才能开工的原则，防范镇村债务新增，落实消赤减债。

3、狠抓财务管理，维护正常财政秩序。完善财务报批手续，配合市财政继续推行国库集中支付改革和专项资金支付，严格财务制度，加强财政干部建设，不断提高财务工作人员业务能力，加强廉政教育，自觉接受群众监督，加强项目资金管理，做到专款专用，加强财政支出监督，自觉接受镇领导及相关部门的审查，确保资金合理分配，安全运行，高效使用，认真落实镇政府各项制度，做好各项财务报表，积极化解镇村债务，打造诚信财政。

各位代表，全面完成2023年的财政工作，任重道远，在这一年里，我们决心在镇党委政府的正确领导下，在人大依法监督和大力支持下，认真落实本次会议决议，进一步解放思想，坚定信心，求真务实，奋力拼搏，与时俱进，努力完成各项工作任务，为本镇经济发展做出更大的贡献。

报告完毕，谢谢大家！