2021年度汨罗市川山坪镇人民政府单位预算
目 录
第一部分 汨罗市川山坪镇人民政府单位2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入征收计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市川山坪镇人民政府单位2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。
（二）机构设置
我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、预算单位构成
我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、安全生产监督管理站。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入、也没有纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、12、19、23、24表均为空。）2021年单位收支总预算为889.85万元，比2020年单位预算总收入856.25万元比较增加33.6万元，增加3.92%，其增加的主要原因是人员新增，工资的调资、晋级与人员经费的增加。
（一）收入预算
2021年单位预算总收入为889.85万元，其中经费拨款889.85万元为一般公共预算拨款收入。比2020年单位预算总收入856.25万元比较增加33.6万元，同比增加3.92%，其增加的主要原因是人员新增，工资的调资、晋级与人员经费的增加。
（二）支出预算
2021年我镇预算总支出为889.85万元，其中基本支出889.85万元（工资福利支出735.95万元、商品和服务支出122.46万元、对个人和家庭的补助支出31.44万元）。项目支持为0万元。与2020年单位预算856.25万元比较增加33.6万元，同比增加3.92%，其增加的主要原因是人员新增，工资的调资、晋级与人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算889.85万元，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
预算数为889.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。比具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为889.85元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费767.39万元，公用经费122.46万元。
（二）项目支出：
2021年我单位无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度我单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款122.46 万元，比2020年80.56万元增加41.9 万元，增加52%。主要原因是：人平运行经费6000元上调到10000元。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数18.4万元，其中，公务接待费18.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020 年54万元减少35.6万元，降低65%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算9.2万元，拟召开3次会议，人数1450人，内容为年终工作考核大会、“七一”建党节庆祝大会、人大会。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额2000万元，其中工程类2000万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出889.85万元，其中：基本支出889.85万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中单位预算公开表格的第25张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，详见附表中单位预算公开表格的第26张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
