2019年汨罗市桃林寺镇部门预算
2019年度部门预算编报说明
目录
一、部门主要职责及机构设置情况。
（一）部门主要职责。
（二）机构设置情况。
二、部门预算单位组成。
三、2019年度部门预算情况说明。
（一）年度收支预算情况。
（二）年度收入预算情况。
（三）年度支出预算情况。
（四）关于2019年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（五）2019年政府性基金预算支出情况的说明
（六）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。
（七）其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。
②年度政府采购支出预算情况。
③国有资产占用情况。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）基本支出
（三）项目支出
五、部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
一般公共预算三公经费支出表
财政拨款收支总表
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。
（二）机构设置情况
我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
二、部门预算单位组成
桃林寺镇人民政府下设6个二级机构，分别为：公共文化和社会事业发展中心、 劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、 水利工作站、司法所。
三、2019年度部门预算情况说明
我部门2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入803.21 万元，比2018年增加17.8万元；变化原因主要是人员增加。本年预算总支出 803.21 万元，比2018年增加17.8万元。变化原因主要是人员调整。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入803.21 万元，其中：经费拨803.21万元。变化原因主要是增人增资及人员经费增加 。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 803.21 万元，其中基本支出 803.21 万元（工资福利支出 319.49 万元、商品和服务支出60.28 万元、对企事业单位经常性补助408.2万元、对个人和家庭的补助15.24万元）。变化原因主要是日常公用经费增加 。
4关于2019年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
我部门2019年度支出 803.21 万元，其中基本支出 803.21 万元（工资福利支出 319.49 万元、商品和服务支出60.28 万元、对企事业单位经常性补助408.2万元、对个人和家庭的补助15.24万元）。无项目支出。
5、2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年没有政府性基金预算拨款支出
6、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为49.2 万元，比2018年决算数减少 0.3 万元，下降 0.006%，比2018年预算数减少0.3万元，下降0.006%。变化的原因主要是严控接待费用。 2019年三公经费全部是公务接待费，2018年和2019年均无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。
7、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 60.28万元，比2018年减少26.1万元，原因减少日常公用经费开支，遵循节约原则，严控日常公用经费。
② 政府采购支出情况。政府采购支出160万元，分别为政府办公室及后勤采购日常办公用品防汛用品等，与2018年政府采购持平.
③国有资产占有情况。共有四栋办公大楼，占地面积3000多m2。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出803.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
