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第一部分桃林寺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分

桃林寺镇人民政府概况

 

一、部门职责

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

 

 

 

第二部分

部门决算表(见附件)

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4157.3万元。与2018年相比，减少219.57万元，减少5%，主要是因为预算内资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4175.3万元，其中：财政拨款收入4175.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4157.3万元，其中：基本支出1648.8万元，占39.6%；项目支出2508.5万元，占60.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4157.3万元，与2018年相比，减少219.57万元,减少5%，主要是因为预算内资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4157.3万元，占本年支出合计的100%，减少219.57万元,减少5%，主要是因为预算内资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4157.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出958.25万元，占23%；公共安全支出52.35万元，占1.2%;文化体育与传媒支出89万元，占2.1%；社会保障和就业支出212.35万元，占5.1%；医疗卫生与计划生育支出95.5万元，占2,2%；节能环保支出315万元，占7.5%；城乡社区支出486万元，占11.6%；农林水支出1650万元，占39.6%；住房保障支出269万元，占6.4%；其他支出29.85万元,占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4177.3万元，支出决算数为4157.3万元，完成年初预算的99%，其中：

1、一般公共服务支出---政府办公厅（室）及相关机构事务支出--行政运行年初预算数为705万元，支出决算数为685万元，完成年初预算数97%。

2.一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务支出--一般行政管理事务年初预算数为78.5万元，支出决算数为78.5万元，完成年初预算数100%。     

3.一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务支出--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算数为74.75万元，支出决算数74.75万元，完成年初预算数100%。     

4. 一般公共服务支出--财政事务--行政运年初预算数为55万元。支出决算数为55万元，完成预算数100%。

5.一般公共服务支出--财政事务--一般行政管理事务年初预算数为24万元，支出决算数为24万元，完成预算数100%。

6.一般公共服务支出--财政事务--其他财政事务支出年初预算数为25.5万元，支出决算数为25.5万元，完成预算数100%。

7.一般公共服务支出--财政事务--其他一般公共服务支出年初预算数为15.5万元，支出决算数为15.5万元，完成预算数的100%。

8.公共安全支出--司法--一般行政管理事务年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。

9.公共安全支出--司法--其他公共安全支出年初预算数为12.35万元，支出决算数为12.35万元，完成年初预算的100%。

10.文化体育与传媒支出--文化--其他文化支出年初预算数为89万元，支出决算数为89万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为55万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出--自然灾害生救助--中央自然灾害生活补助年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算100%。

13.社会保障和就业支出--自然灾害生救助--自然灾害灾后重建补助年初预算数为55万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的100%。  

14.社会保障和就业支出--自然灾害生救助--其他自然灾害生救助支出年初预算数为13.5万元，支出决算数为13.5万元。完成年初预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--计划生育服务年初预算数为80.5万元，支出决算数为80.5万元，完成年初预算数为100%。

16.医疗卫生与计划生育支出--财政对基本医疗保险基金的补助--财政对新型农村合作医疗基金的补助年初预算数为13.5万元，支出决算数为13.5万元，完成年初预算数的100%。

17.节能环保--环境保护管理事务--其他环境保护管理事务支出年初预算数为315万元，支出决算数为315万元，完成年初预算100%。

18.城乡社区支出--城乡社区规划与管理--城乡社区规划与管理年初预算数为16万元，支出决算数为16万元，完成年初预算100%。

19.城乡社区支出--小城镇基础设施建设年初预算数为10万元，完成年初预算100%。

20.城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡环境卫生支出年初预算数370万元，支出决算数370万元，完成年初预算100%。

21.城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出年初预算数为55万元，支出决算数55万元，完成年初预算100%。

22.城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--土地开发支出年初预算数为35万元，支出决算数35万元，完成年初预算100%。

23.农林水支出--农业支出--农业年初预算数211.5万元，支出决算数为211.5万元，完成年初预算100%。

24.农林水支出--农业支出--病虫害控制年初预算数12万元，支出决算数12万元，完成年初预算100%。

25.农林水支出--农业支出--农业生产补贴年初预算数85万元，支出决算数85万元，完成年初预算100%。

26.农林水支出--农业支出--农业组织与产业化经营年初预算数12万元，支出决算数12万元，完成年初预算100%。

27.农林水支出--农业支出--农产品加工与促销年初预算数12.5万元，支出决算数12.5万元，                 完成年初预算100%。

28.农林水支出--农业支出--农村公益事业年初预算数55万元，支出决算数55万元，完成年初预算100%。

29.农林水支出--农业支出--其他农业支出年初预算数35万元，支出决算数35万元，完成年初预算100%。

30.农林水支出--林业支出--林业产业化年初预算数60万元，完成年初预算100%。

31.农林水支出--林业支出--其他林业支出年初预算数20万元，完成年初预算100%。

32.农林水支出--水利支出--防汛年初预算数125.16万元，支出决算数125.16万元，完成年初预算100%。

33.农林水支出--扶贫--农村基础设施建设年初预算数245万元，支出决算数245万元，完成年初预算100%。

34.农林水支出--扶贫--其他扶贫支出年初预算数65.6万元，支出决算数65.6万元，完成年初预算100%。

35.农林水支出--农村综合改革--对村级一事一议的补助年初预算数96.02万元，支出决算数96.02万元，完成年初预算100%。

36.农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助年初预算数334.3万元，支出决算数334.3万元，完成年初预算100%。

37.农林水支出--普惠金融发展支出--农业保险保费补贴年初预算数164.5万元，支出决算数164.5万元，完成年初预算100%。

38.农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出年初预算数282.92万元，支出决算数289.92万元，完成年初预算100%。

39.住房保障支出--住房保障支出--保障性安居工程支出年初预算数89万元，支出决算数89万元，完成年初预算100%。

40.住房保障支出--住房保障支出--农村危房改造年初预算数55万元，支出决算数55万元，完成年初预算100%。.

41.住房保障支出--保障性安居工程支出--其他保障性安居工程支出年初预算数125万元，支出决算数125万元，完成年初预算100%。

42.其他支出--其他支出--其他支出年初预算数29.85万元，支出决算数29.85万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1648.8万元，其中：人员经费811.41万元，占基本支出的49.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、社会保障费、工伤保险、大病救助、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助；公用经费837.39万元，占基本支出的50.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、借款利息、对企事业单位的支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.5万元，支出决算为48万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

“三公”经费财政拨款支出预算为48.5万元，支出决算为48万元，完成预算的98%，其中：公务接待费支出预算数为48.5万元，支出决算数为48万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非公务接待、严控三公经费支出，比2018年减少1万元，减少0.03%,减少的主要原因是严格按照规章制度执行、管控好公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2018年决算数相等。全年无公务用车公务用车购置费及运行维护费。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算48万元，占100X%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 全年无 因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为48万元，全年共接待来访团组1950个、来宾20850人次，主要是日常工作检查、招商引资、贫困户培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，桃林寺镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了桃林寺镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出111.5万元，比年初预算数减少20万元，降低15%。主要原因是：减少公务接待费，压缩非合理开支

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.7万元，用于召开人大会议、环境整治、三级干部会议等，人数达800余人次，2.7内容为人大会议选举其他事项、经济工作、环境整治集中攻坚；开支培训费3万元，用于开展扶贫对象培训，人数1000人次，内容为精准扶贫对象户就业培训及技能技术培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额335万元，其中：政府采购货物支出20万元，占政府采购支出总额的6%、政府采购工程支出300万元，占政府采购支出总额的90%，政府采购服务支出15万元，占政府采购支出总额的4%，主要是办公用品采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日无公车，现有办公楼3栋、一栋家属楼、一栋食堂，占地面积2320平方米。

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 2019年汨罗市桃林寺镇部门决算和“三公”经费决算公开表.xls