2018年罗江镇部门决算单位基本情况及编报说明
目 录
第一部分 罗江镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
第一部分 罗江镇人民政府概况
一、部门职责
为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及6个二级机构,没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门决算单位构成
由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。
第二部分 罗江镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、关于罗江镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算总收入3879.06万元比上年决算增加1268.79万元，增加33%,2018年决算收入数比2017年收入数增加的主要原因是农林水事务基础设施建设，村民规范性建房项目。2018年部门决算总支出3879.06万元比上年决算增加1268.79万元，增加33%，2018年决算支出数比2017年支出数增加的主要原因是农林水事务基础设施建设，村民规范性建房项目。
二、关于罗江镇人民政府2018年度收入决算情况说明
2018年一般公共服务收入978.74万元占收入25%，公共安全收入13万元占收入0.3%，社会保障和就业收入93.08万元占收入2.3%，医疗卫生与计划生育收入8.21万元占收入0.2%，城乡社区收入38.33万元占收入0.9%，农林水收入2344.66万元占收入60%，资源勘探信息收入149万元占收入3.8%，国土海洋气象等收入11.84万元占收入0.3%，住房保障收入227.4万元占收入5.8%，粮油物资储备收入14.8万元占收入0.4%。
三、关于罗江镇人民政府2018年度支出决算情况说明
2018年一般公共服务支出978.74万元占支出25%，公共安全支出13万元占支出0.3%，社会保障和就业支出93.08万元占支出2.3%，医疗卫生与计划生育支出8.21万元占支出0.2%，城乡社区支出38.33万元占支出0.9%，农林水支出2344.66万元占支出60%，资源勘探信息支出149万元占支出3.8%，国土海洋气象等支出11.84万元占支出0.3%，住房保障支出227.4万元占支出5.8%，粮油物资储备支出14.8万元占支出0.4%。
四、关于罗江镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入3879.06万元比上年决算增加1268.79万元，增加33%,2018年财政拨款收入数比2017年收入数增加的主要原因是农林水事务基础设施建设，村民规范性建房项目。2018年财政拨款总支出3879.06万元比上年决算增加1268.79万元，增加33%，2018年财政拨款支出数比2017年支出数增加的主要原因是农林水事务基础设施建设，村民规范性建房项目。
五、关于罗江镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款总支出3879.06万元比上年决算增加1268.79万元，增加33%，2018年财政拨款支出数比2017年支出数增加的主要原因是农林水事务基础设施建设，村民规范性建房项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共服务财政拨款支出978.74万元占支出25%，公共安全财政拨款支出13万元占支出0.3%，社会保障和就业财政拨款支出93.08万元占支出2.3%，医疗卫生与计划生育财政拨款支出8.21万元占支出0.2%，城乡社区财政拨款支出38.33万元占支出0.9%，农林水事务财政拨款支出2344.66万元占支出60%，资源勘探信息财政拨款支出149万元占支出3.8%，国土海洋气象等财政拨款支出11.84万元占支出0.3%，住房保障财政拨款支出227.4万元占支出5.8%，粮油物资储备财政拨款支出14.8万元占支出0.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共服务财政拨款支出978.74万元占支出25%，公共安全财政拨款支出13万元占支出0.3%，社会保障和就业财政拨款支出93.08万元占支出2.3%，医疗卫生与计划生育财政拨款支出8.21万元占支出0.2%，城乡社区财政拨款支出38.33万元占支出0.9%，农林水事务财政拨款支出2344.66万元占支出60%，资源勘探信息财政拨款支出149万元占支出3.8%，国土海洋气象等财政拨款支出11.84万元占支出0.3%，住房保障财政拨款支出227.4万元占支出5.8%，粮油物资储备财政拨款支出14.8万元占支出0.4%。
六、关于罗江镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出共计821.34万元，其中人员经费支出536.36万元，占比65%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计284.98万元，占比35%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出536.36万元和对个人和家庭的补助支出0万元。
七、关于罗江镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出总额为38万元比年初预算数减少1万元，减少2.6%，原因是接待人数变少。2018年公务接待费支出为38万元比年初预算数减少1万元，减少2.6%，原因是接待人数变少。无因公出国（境）费，与年初预算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与年初预算数持平。
2018年三公经费支出总额为38万元比上年决算数减少2万元，减少5.2%，原因是接待人数变少。2018年公务接待费支出为38万元比上年决算数减少2万元，减少5.2%，原因是接待人数变少。无因公出国（境）费，与上年决算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年公务接待共400批次，公务接待总人数8000人。
八、关于罗江镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出5万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出821.34万元，比2017 年减少265.33万元，减少24%。主要原因是：开源节流，严格把控政府公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2330万元，其中：工程类1850万元，资金来源为财政性资金，主要用于空心房整治、一事一议项目、十古公路人行道工程、杨梅园道路建设，占比79%；货物类200万元，资金来源为财政性资金，主要用于罗江垸防汛砂卵石储备抢险，占比8.5%；服务类280万元，资金来源为财政性资金，主要用于农村环境卫生整治经费、与清洁公司劳务合同款，占比12%。
（三）国有资产占有情况。本单位占地面积13320平方米，办公用房建筑面积5250平方米。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明。本单位对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
2018年罗江镇认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的效益指标和满意度指标。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第四部分 罗江镇人民政府2018年度部门决算表
（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
