索引号 | ms201804/2018-1273237 | 发布机构 | 交警大队 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2018-01-18 | 公开日期 | 2018-01-18 | 公开方式 | 政府网站 |
2017年交警大队预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作,参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用,以及通信、计算机应用的规划指导。
7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序,打击车匪路霸。
8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。公安交警部门工作职能为道路交通安全管理。
(二)人员情况
交警大队现有人员编制86名,其中:在职72人、退休14人,遗属3人。公务用车编制数18辆,实有数18辆。
二、预算安排情况
行政运行经费1328.21万元,项目支出110万元,本年度将对交通设施维护维修方面增加投资,对道路交通安全加大宣传力度。
预算总收入1438.21万元,其中:经费拨款418.21万元,纳入预算管理的非税收入拨款120万元,罚没收入拨款900万元。
预算总支出1438.21万元,其中:基本支出1328.21万元(工资福利支出674.217万元、一般商品和服务支出516.21万元、对个人和家庭补助支出137.79万元),项目支出110万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费110万元,主要情况安排如下:
交通事故救助基金40万元,协警50万元,电子监控交通信号灯维护10万元,交通事故鉴定5万元,事故隐患、危害路段排查整治5万元。
四、三公经费预算
2017年“三公”经费预算165万,其中公务接待费35万,公务用车运行维护费100万,公务用车购置费30万,因现有警保卫开道车年载已久,警保卫任务繁重,预购置一台警车。
五、政府采购安排情况
2017年单位装备严格按照岳财发[2017]3号关于印发《岳阳市2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知的规定执行,预计全年采购警用装备65万元。
六、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:交警大队 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
本年预算 |
项目(按功能分类) |
本年预算 |
项目(按经济分类) |
本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) |
1,438.21 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1,328.21 |
经费拨款 |
418.21 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
674.21 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
120.00 |
三、国防支出 |
|
一般商品和服务支出 |
516.21 |
罚没收入拨款 |
900.00 |
四、公共安全支出 |
1,438.21 |
对个人和家庭的补助 |
137.79 |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
110.00 |
三、政府性基金拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
专项商品和服务支出 |
110.00 |
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
五、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
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债务利息支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
债务还本支出 |
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七、其他收入 |
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十、节能环保支出 |
|
基本建设支出 |
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八、上年结转 |
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十一、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
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十二、农林水支出 |
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其他支出 |
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十三、交通运输支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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六、结转下年 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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收 入 总 计 |
1,438.21 |
支 出 总 计 |
1,438.21 |
部门收入总体情况表
单位名称:交警大队 单位:万元
预算单位 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||
汨罗市交警大队 |
1,438.21 |
1,438.21 |
|
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合计 |
1,438.21 |
1,438.21 |
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部门支出总体情况表
单位名称:交警大队 单位:万元
预算单位 |
科目代码 |
功能科目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||
汨罗市交警大队 |
2040201 |
行政运行 |
1,328.21 |
1,328.21 |
|
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2040212 |
道路交通管理 |
110.00 |
110.00 |
|
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|
合计 |
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|
1,438.21 |
1,438.21 |
|
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预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:交警大队 单位:万元
单位代码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
债务还本付息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
公安 |
|
1438.21 |
1328.21 |
674.21 |
516.21 |
137.79 |
110 |
110 |
|
|
|
105001 |
交警大队 |
2040201 |
1328.21 |
1328.21 |
674.21 |
516.21 |
137.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2040212 |
110 |
|
|
|
|
110 |
110 |
|
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2017年财政拨款收支总表
单位名称:交警大队 单位:万元
收 入 |
|
支 出 |
|
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|
项目 |
金 额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
1,438.21 |
一、本年支出 |
1,438.21 |
1,438.21 |
|
1、一般公共预算拨款 |
1,438.21 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
2、政府性基金预算拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
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|
3、公共安全 |
1,438.21 |
1,438.21 |
|
|
|
4、教育支出 |
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|
5、科学技术支出 |
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6、文化体育与传媒支出 |
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7、社会保障和就业支出 |
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8、社会保险基金支出 |
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9、医疗卫生与计划生育支出 |
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二、上年结转 |
|
10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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|
16、援助其他地区支出 |
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17、国土海洋气象等支出 |
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|
18、住房保障支出 |
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19、粮油物资储备支出 |
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20、其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
1,438.21 |
支 出 总 计 |
1,438.21 |
1,438.21 |
|
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:交警大队 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,438.21 |
1,328.21 |
110.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1438.21 |
1328.21 |
110.00 |
20402 |
公安 |
1,438.21 |
1,328.21 |
110.00 |
2040201 |
行政运行 |
1,328.21 |
1,328.21 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:交警大队 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1,328.21 |
301 |
工资福利支出 |
674.21 |
30101 |
基本工资 |
338.76 |
30102 |
津贴补贴 |
140.70 |
30104 |
社会保障缴费 |
176.64 |
30107 |
绩效工资 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.11 |
302 |
商品和服务支出 |
516.21 |
30201 |
办公费 |
167.92 |
30202 |
印刷费 |
6.63 |
30205 |
水费 |
5.82 |
30206 |
电费 |
23.20 |
30207 |
邮电费 |
6.35 |
30211 |
差旅费 |
12.36 |
30213 |
维修(护)费 |
45.69 |
30215 |
会议费 |
12.12 |
30217 |
公务接待费 |
35.00 |
30228 |
工会经费 |
12.47 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
130.00 |
30239 |
其他交通费用 |
49.26 |
30299 |
其他一般商品和服务支出 |
9.39 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
137.79 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
32.43 |
30305 |
生活补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
23.97 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
81.39 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:交警大队 单位:万元
预算单位 |
科目代码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
其他支出 |
||||
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
2017年交警大队“三公”经费预算公开表
单位名称:交警大队 单位:万元
项目 |
本年预算数 |
备注 |
合计 |
165 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
35 |
|
3、公务用车费 |
130 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
100 |
|
(2)公务用车购置 |
30 |
|