2021年度汨罗市行政审批服务局单位预算
目录
第一部分 汨罗市行政审批服务局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表（A）
二十九、项目支出预算绩效目标申报表（B）
三十、项目支出预算绩效目标申报表（C）
第一部分 汨罗市行政审批服务局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责全市行政审批制度改革和放管服改革工作，提升全市行政效能。
2、负责全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
3、负责市政府系统电子政务、“互联网+政务服务”和12345公众服务热线工作；统筹规划、监督考核全市政府系统网站。
4、负责政务服务中心大厅规范化建设和管理，对进驻中心的所有从事行政审批和政务服务的工作人员进行考核，指导、监督各政务服务分中心、镇和村（社区）便民服务中心的标准化建设和业务办理。
5、承担市优化营商环境办公室工作，督促相关部门和单位落实省、岳阳和本市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境的政策、措施。
6、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，汨罗市行政审批服务局有4个内设机构：综合室、行政审批管理股、电子政务监管股、行政效能监察股和1个下属事业单位：汨罗市政务服务中心。市行政审批服务局现有人数32人，其中：在职30人，退休2人。无公务用车。
二、预算单位构成
2021年预算单位构成包括汨罗市行政审批服务局本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本级预算。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政务中心大厅运行经费、电子政务及相关经费、12345热线平台运维经费、政府雇员经费、电子政务网升级改造等专项经费。（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。”）
本单位2021年度收支总预算982.79万元，比2020年预算减少568.7万元，减少36.66%，主要原因是财政调减了电子政务网升级改造专项经费。
（一）收入预算
本单位2021年度收入982.79万元，其中：经费拨款982.79万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上年结转结余0万元。比2020年预算减少568.7万元，减少36.66%，原因主要是财政调减了电子政务网升级改造专项经费。
（二）支出预算
本单位2021年度支出982.79万元，其中：基本支出312.79万元（工资福利支出265.4万元、一般商品和服务支出47.39万元、对个人和家庭补助支出0万元），占31.83%；项目支出670万元（政务中心大厅运行经费支出100万元，电子政务及相关经费支出41万元，12345热线平台运维经费支出3万元，政府雇员经费支出26万元；电子政务网升级改造支出500万元）占68.17%。比2020年预算减少568.7万元，减少36.66%，原因主要是财政调减了电子政务网升级改造专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算982.79万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为47.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.82%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.18%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为811.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为82.59%。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.23%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.45元，占一般公共预算拨款支出比例为2.18%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为312.79万元，占总支出的31.83%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费265.4万元，公用经费47.39万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为670万元，占总支出的68.17%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：政务中心大厅运行经费100万元，电子政务及相关经费41万元，12345热线平台运维经费3万元，政府雇员经费26万元，电子政务网升级改造500万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.39万元，比上年增加6.2万元，增长15.05%。主要原因是：其他交通费用和机关党务活动费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.1 万元，降低2.33%，主要原因是：1、响应上级过紧日子的号召，压缩开支，厉行节约。2、我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3.5万元，拟召开3次会议，人数317人，内容为行政审批制度改革、政务公开、政务服务会议；培训费预算0万元；2021年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额62.5万元，其中工程类0万元，货物类62.5万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，为中央空调，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标982.79万元，其中：基本支出312.79万元，项目支出670万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出670万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括政务中心大厅运行经费项目100万元，电子政务及相关经费项目41万元，电子政务网升级改造项目500万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28、29、30张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市行政审批服务局单位预算公开表格.xlsx