汨罗循环经济产业园管委会 2021年度部门预算
目 录
第一部分汨罗循环经济产业园管委会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分汨罗循环经济产业园管委会2021年度部门预算表
一、预算收支总表
二、收入预算总表
三、支出预算汇总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表—工资福利支出
七、一般公共预算基本支出表--商品和服务支出
八、一般公共预算基本支出表——对个人和家庭的补助
九、政府性基金拨款支出预算表
十、“三公”经费预算公开表
十一、经费拨款支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
第三部分汨罗循环经济产业园管委会2021 年度部门预算情况说明
一、年度收支预算情况
二、年度收入预算情况
三、年度支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名称解释
第一部分汨罗循环经济产业园管委会概况
一、部门职责
1、执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规、履行园区管理的服务职能。
2、制定园区开发建设方案，探索园区改革、创新和发展的新路子，建设低碳、环保、生态、高科技产业园区。
3、编制园区的总体发展规划和控制性详细规划、经济社会发展计划，对园区土地资源集约节约科学合理使用，编制园区产业规划及科学布局。对配套基础设施，服务设施进行综合设计，统筹安排，并组织实施。
4、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。
5、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。促产促建，为企业入园建设投产提供必要的手续代办服务，协调相关部门加快办理进度。优化发展环境，为企业提供优质服务。
6、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。
7、负责园区内物业管理，维护环境卫生。兴办和管理园区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会事业和公用设施。
8、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布用工信息。
9、引导园区企业建立现代企业制度，打造诚信企业，营造企业文化，促进企业达产达标，提高产出率。
10、协助支持企业开展科技创新，争创自立品牌，申请专利，设立研发中心，挂牌上市，提高产品竞争力和市场占有率。
11、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。
12、负责园区内企业安全生产、环境保护的宣传、教育、监督管理工作。
13、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作。
14、负责园区企业生产经营状况摸底和综合统计工作。考核认定园区企业有关指标，兑现各类政策扶持。
15、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。
16、负责园区非公企业党建和工、青、妇工作的发展，实现党建带工建、带团建。
17、负责园区派驻机构的统一管理。
18、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位包含园区机关及6个内设机构，一个直属事业单位。包括综合管理部、经济发展部、安全环保部、财政金融部、建设规划部、招商联络部、政务服务中心。全部为财政全额拨款单位。另有三个市级派驻机构：团山税务二所、园区公安分局、园区自然资源所及汨之源实业集团有限公司。
三、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的包括园区机关、直属事业单位、市级派驻机构及汨之源实业集团有限公司。
第二部分汨罗循环经济产业园管委会2021年度部门预算表
2021年度部门预算公开表包括：《部门预算收支总表》、《收入预算总表》、《支出预算汇总表》、《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出情况表》、《一般公共预算基本支出表—工资福利支出》、《一般公共预算基本支出表—商品和服务支出》、《一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助》、《政府性基金拨款支出预算表》《 “三公”经费预算公开表》、《经费拨款支出预算表》、《经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)》、《2021年整体支出绩效目标申报表》、《2021年项目支出绩效目标申报表》共计14张表。（公开表格附后）
第三部分汨罗循环经济产业园管委会2021 年度部门预算情况说明
一、年度收支预算情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总预算。本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
我部门2021年度预算总收入 38917.21万元；本年预算总支出38917.21万元。比2020年增加3062.71万元，原因为主要增加了项目支出拨款。
二、收入预算
我部门2021年度收入38917.21万元，其中：经费拨款38917.21万元,比2020年增加3062.71万元，原因为主要为增加了项目支出拨款。
三、支出预算
我部门2021年度支出38917.21万元，其中基本支出 1261.21万元（工资福利
支出861.45万元、商品和服务支出304.76万元、对个人和家庭的补助95万元），项目支出37656万元。比2019年增加3062.71万元，原因为主要增加了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算38917.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1261.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为37656万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括债务利息及费用支出249万元，园区建设5000万元，对企业的补助30717万元，其他专项支出1690万元。
五、政府性基金预算支出
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项。
（一）机关运行经费
本部门2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款304.76万元，比2020年减少23.34万元，原因为各二级机构办公经费减少。
（二）“三公”经费预算
我部门2021年度“三公”经费支出预算为47万元，其中公务接待费47万元，公务用车费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元），因公出国（境）费用0万元。比2020年决算数减少1万元，比2020年预算数减少1万元。原因主要为严格接待标准，控制接待支出。
（三）一般性支出情况
2021年会议费预算8万元，拟召开会议7次，拟召开安全生产会4次，人数400人；税收征收会3次，人数300人；招商引资会3次，人数200人；培训费4万元，拟开展培训3次，园区会计业务培训，人数100人；园区企业负责人法律知识培训，人数150人，园区企业安全生产知识培训，人数150人。
（四）年度政府采购支出预算情况
2021年度单位无政府采购预算支出。与2020年相比，没有变化。
（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底本单位公务车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单
价100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗循环经济产业园管委会整体支出38917.21万元，其中：基本支出1261.21万元，项目支出37656万元。全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出37656万元，全部实行项目支出绩效目标管理，无纳入重点项目绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
