2019年度汨罗市审计局部门预算
目录
第一部分 汨罗市审计局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市审计局部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市审计局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。
2、在市人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3、依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计
对市级财政预算执行情况和其它财政收支情况进行审计监督；
对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；
对本市地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督；
按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督；
对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督；
对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督；
对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；
对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督；
对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督；
对与市级财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和审计调查；
对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。
4、承办市委、市人民政府及上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设9个机构，无下设机构，内设科室分别是基建股、投资审计中心、人事股、财务审计股室、综合股、计算机股、法制股、财务股、办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位包括：
汨罗市审计局部门本级
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2019年度预算总收入501.73万元，比2018年增加了28.99万元。收入增加的原因主要是工资增加，津贴增加，人员经费增加。
（二）支出预算
我部门2019年度预算总支出501.73万元，全部为一般公共服务支出，比2018年增加了28.99万元。支出增加的原因主要是工资增加，津贴增加，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算501.73万元，其中：一般公共服务支出/审计事务/行政运行388.58万元、占77.45%，一般公共服务支出/审计事务/一般行政管理事务42.78万元、占8.53%，一般公共服务支出/审计事务/机关服务70.37万元、占14.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为491.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费5.00万元，主要用于财政同级审项目工作经费；运行维护经费5.00万元，主要用于金审工程系统维护。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.15万元，比上年增加11.58万元，增长19.77%。主要原因是：人员变动及公用经费人平标准提高。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数4.95万元，其中，公务接待费4.95万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。与上年保持不变。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算6.75万元，拟召开12次会议，人数249人，内容为上级审计机关审计工作、会议精神传达、各类审计项目学习交流；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0.00万元，其中工程类0.00万元，货物类0.00万元，服务类0.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效目标申报表，并按照要求在网上公开了绩效目标申报表。2019年我局整体支出501.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出10.00万元，用于金审工程、财政同级审的开支。本单位无重点项目。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第13张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2019年度汨罗市审计局部门预算公开表格.xlsx