目 录
第一部分汨罗市城市管理和综合执法局系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市城市管理和综合执法局系统概况
一、部门职责
1．贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其综合执法工作进行业务指导和监督检查。
2．参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建城区范围内交由汨罗市城市管理和综合执法局系统管理的市政基设设施的管理和维护。
3．负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各部门财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
4．维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区路灯照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批移交、质量监管、日常维护、管理和监察。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。
5．依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理；负责城市地下管线信息平台管理工作，相关信息数据与有关部门部门实行资源共享；负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。
6．负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作；负责湖南省级、岳阳市级园林式部门（小区）的评选组织和绿化建设养护的业务指导。
7．负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣士、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条福标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对部门、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。
8．负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
9．依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等管理工作。
10．负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇然气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇燃气安全监督管理和行执法工作。
11．负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
12．负责指导、监督、检査、考核和协调全市城乡管理综合执法工作，承担有关城乡管理综合执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
13．承办市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨汨罗市城市管理和综合执法局系统内设机构包括：办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。
（二）决算部门构成。汨罗市城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市城市管理和综合执法局本级以及下属汨罗市城市综合管理执法大队、汨罗市市容环境卫生服务中心、汨罗市园林绿化服务中心、汨罗市城市路灯管理事务中心、汨罗市城市公用事业服务中心、汨罗市城市公园管理服务中心、汨罗市燃气事务中心7个二级预算单位，均纳入2022年部门决算编制范围。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度城市管理和综合执法局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11134.71万元。与上年相比，减少2988.19万元，减少21.16%，主要是因为环卫中心4个项目资金直拨到中标单位，减少项目资金收支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入11134.71万元，其中：财政拨款收入11134.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11134.71万元，其中：基本支出4113.89万元，占36.95%；项目支出7020.82万元，占63.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11134.71万元，与上年相比，减少2988.19万元,减少21.16%，主要是因为环卫中心4个项目资金直拨到中标单位，减少项目资金收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出10304.71万元，占本年支出合计的92.55%，与上年相比，财政拨款支出减少3388.19万元，减少24.74%,主要是因为环卫中心4个项目资金直拨到中标单位，减少项目资金收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出10304.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.72万元，占7.03%；社会保障和就业支出304.62万元，占2.96%；卫生健康支出138.69万元，占1.35%；节能环保支出897.53万元，占8.71%；城乡社区支出8027.22万元，占77.9%；自然资源海洋气象等支出37.71万元，占0.36%；住房保障支出174.23万元，占1.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为9709.25万元，支出决算数为10304.71万元，完成年初预算的106.13%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.05万元，，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为712.67万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为285.21万元，支出决算为285.21万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为165.97万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的10.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数职业年金保障经费项与其他社会保障费项合并计算，支出决算未单独列支，从其他项级科目中调剂使用。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防控疫情支出，从其他项级科目中调剂使用。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为133.68万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的100%。
9、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为897.53万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为省财政厅下达的专项指标，为2022年度后期追加项目预算资金。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为649.99万元，支出决算为1071.11万元，完成年初预算的164.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为363.44万元，支出决算为358.34万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调剂至其他项级科目使用。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为1284.08万元，支出决算为1153.15万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调剂至其他项级科目使用。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为597.75万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为519.60万元，支出决算为580.86万元，完成年初预算的117.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为6092.77万元，支出决算为4053.87万元，完成年初预算的66.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调剂至其他项级科目使用。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为135万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.71万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为213.91万元，支出决算为174.23万元，完成年初预算的81.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调出，调至其他项级科目使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4113.89万元，其中：
人员经费3355.97万元，占基本支出的81.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费757.92万元，占基本支出的18.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、会经费、 税金及附加费用、其他交通费用、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为1.34万元，完成预算的4.46%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是没有此项开支，与上年持平。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为1.34万元，完成预算的4.47%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费，与上年相比增加0.39万元，增长41.05%,增长的主要原因是：外县来访学习单位增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是没有此项开支，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是没有此项开支，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组13个、来宾99人次，环卫中心决算为0.63万元，主要是周边友好兄弟单位，学习交流环卫工作经验，城乡一体化，垃圾焚烧发电、渗漏液处理运营情况，收费、街道清扫保洁，垃圾清运等方面工作交流发生的接待支出。燃气中心决算为0.4万元，主要是指导燃气行业整治发生的接待支出，公用事业中心决算为0.31万元，所产生的费用为单位职工加班工作用餐。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入830万元；年初结转和结余0万元；支出830万元，其中基本支出0万元，项目支出830万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为830万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增了政府性基金预算安排的城市基础设施维护维修项目支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款决算收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
城市管理和综合执法局本级2022年度机关运行经费支出101.7万元，比上年决算数减少45.51万元，降低30.90%。主要原因是：因为疫情防控解封等使用的公用经费支出减少。
园林绿化服务中心本部门2022年度机关运行经费支出89.61万元，比上年决算数增加30.42 万元，增长51.39%，主要原因是:追加了绿化管养抗旱资金。
其余二级预算单位为事业单位，无2022年度机关运行经费支出。十一、一般性支出情况说明
城市管理和综合执法局本级2022年开支会议费0.65万元，用于召开全局党员大会会议，人数350人，内容为七一党员大会；开支培训费0.39万元，用于开展生活垃圾分类片区培训，人数3人，内容为生活垃圾分类工作业务培训；党员党校培训，人数1人，内容为党校学习；行政执法培训，人数20人，内容为行政执法培训考试。
城市综合管理执法大队2022年本部门开支会议费1.67万元，用于召开党建会议，人数125人，内容为党员大会及七一表彰大会；开支培训费2.49万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数83人，内容为事业单位工作人员网络培训。
园林绿化服务中心2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
燃气事务中心2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.24万元，用于开展事业人员培训，人数6人，内容为事业人员线上培训；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
公用事业服务中心、2022年本部门开支会议费0万元，人数0人，无此项开支；开支培训费0.39万元，用于开展业务能力培训，人数15人，内容为城市公共设施维护维修培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
城市路灯管理事务中心2022年本部门开支会议费0.04万元，没有召开会议，人数0人，内容为付湖南省照明协会会费400元；开支培训费2.46万元，用于开展高空作业培训，人数28人次，内容为城市路灯维修管理人员与高空作业车驾驶员配合、高空作业安全知识、高空作业路灯维修示范演练等内容的培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
市市容环境卫生服务中心2022年本部门开支会议费0.13万元，用于召开《汨罗市2022年城市生活垃圾分类工作实施方案》会议，人数14人，内容为学习城市生活垃圾分类工作；开支培训费3.54万元，1、用于湖南省行政事业单位工作人员培训，人数45人，内容为全省各级各类事业单位在编在册在岗的管理人员、专业技术 人员和工勤技能人员事业单位工作人员培训。事业单位工作人员每年度参加各类培训的时间累计不少于 12 天或者 90 学时，其中公共科目培训不少于 30 学时，专业科目培训不少于 60 学时。2、用于湖南省住房和城乡建设厅于举办2022年湖南城乡环境基础设施建设产业博览会的通知等培训，人数14人，内容为践行三高四新，助力城乡环境基础设施高质量发展。集中全面展示我省供水、排水、燃气、照明、市政、环卫、城管等城乡建设领域先进技术、工艺、设备装备和发展成果，提升城乡环境基础设施建设行业影响力，搭建产业于市场、资本对接的平台，促进全省城乡环境基础设施建设产业更好更快的发展。
城市公园管理服务中心2022年本部门开支会议费本部门开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于开展事业单位人员培训，人数16人，内容为事业单位人员线上培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3351.73万元，其中：政府采购货物支出580.69万元、政府采购工程支出831.65万元、政府采购服务支出1939.39万元。授予中小企业合同金额3351.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.86%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆99辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆（1辆执法执勤车，9台执法执勤电瓶车，10台执勤摩托车）、特种专业技术用车71辆（环卫用车）、其他用车8辆，其他用车主要是（园林高处作业车1辆、园林洒水车3辆、公用事业排水防涝工作用车1辆、路灯高空作业车3辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市城市管理和综合执法局本级”及“汨罗市城市综合管理执法大队”、“汨罗市市容环境卫生服务中心”、“汨罗市园林绿化服务中心”、“汨罗市城市路灯管理事务中心”、“汨罗市城市公用事业服务中心”、“汨罗市城市公园管理服务中心”、“汨罗市燃气事务中心”等8个单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出10304.71万元，政府性基金预算支出830万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，采取评价小组自评的方法对部门整体支出经费进行了客观、真实的评价。
我系统组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目10个，共涉及资金4527.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出830万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金830万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“数字化城市管理平台建设专项”“节日氛围营造专项”“城市管理综合专项”“城市基础设施维护维修”“城市管理综合行政执法大队”“绿化管养”“ 天然气入户政府统筹资金”“路灯电费”“路灯维护费”“智慧路灯”“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”“垃圾焚烧发电厂”“新桥垃圾场渗漏液处理三方运营”“浓缩液处理”“临聘人员工资”“设备设施维修及运营经费”“ 垃圾污水处理运营及一线环卫工人津补贴”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2401.07万元，政府性基金预算支出830万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，采取评价小组自评的方法对部门整体支出经费进行了客观、真实的评价。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
城市管理和综合执法局本级在部门决算中反映“数字化城市管理平台建设专项”“节日氛围营造专项”“城市管理综合专项”“城市基础设施维护维修”等18个项目绩效自评结果。
数字化城市管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%；二是项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费解决了我市对标全省数字城管建设“全覆盖、全运行、全联网”中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对数字化城管工作的要求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在每年财政预算项目经费有限，难以按照已签订合同及时拨付资金，要求承建方稳步推进项目的实际需求。下一步改进措施：一是数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费解决了我市对标全省数字城管建设“全覆盖、全运行、全联网”中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对数字化城管工作的要求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在每年财政预算项目经费有限，难以按照已签订合同及时拨付资金，要求承建方稳步推进项目的实际需求，二是提高绩效指标设置的准确性，提高上级部门及社会群众的满意度。
节日氛围营造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%；二是项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：春节氛围营造项目经费解决了城市管理在重大节日工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市公园面积和游客广场，而项目经费有限难以满足实际要求。下一步改进措施：一是春节氛围营造项目经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费，重点布置城市公园和游客广场及其他主要干道的氛围营造，让城市生活更加惬意，在节日中更加能够感受到“秀美罗城”的美丽。二是规范春节氛围营造项目经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。三是提高绩效指标设置的准确性，提高上级部门及社会群众的满意度。
城市管理综合专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%；二是项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：城市管理综合专项经费解决了城市管理在排水防涝、污水处理、城乡垃圾清运一体化工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市管理面积，而项目经费有限难以满足实际要求。下一步改进措施：一是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用，三是提高绩效指标设置的准确性，提高上级部门及社会群众的满意度。
城市维护维修专项项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为830万元，执行数为830万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标完全达到了设定的目标值，完成率100%；二是项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标完全达到了设定的目标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是城市下水管道疏通难，有些餐馆、洗车房、和楼盘开发地段是下水管道堵塞的高发区域，其原因是商家对市区管道的分布不明确的情况下就擅自自接管道进行排污，严重的造成了管道的堵塞，对水质坏境造成了严重的影响，对城市的形象和市民的出行造成严重的影响；针对于乱接管道严重化，市政部门必须投入大量的人力、物力开展对其疏通、维护的工作；二是城市道路维护、管理上的问题 随着城市的不断变化，人口和汽车的日益增加，城市交通问题日益严重。生活水平的提高，私家车多、停车位少的情况越加严重，甚至占用人行道并将其损坏。无形中增加了维修维护的工作量；下一步改进措施：一建议适当增加相关专业技术和管理人员、加强外部协调，促使相关部门规范道路占破施工验收管理、建议实施老城区道路提质改造；二是进一步提升城市品位一是城市维护维修专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。三是进一步规范城市维护维修专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。四是提高绩效指标设置的准确性，提高上级部门及社会群众的满意度。
综合整治管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证城区各项综合整治任务顺利完成；二是为城市美化提供市容管理保障，为市民提供优美、整洁、规范、有序的游园环境。发现的主要问题及原因：一是城市综合整治管理经费预算不足，难以保障正常费用支出；二是城市综合整治管理是一项长期的经常性工作，管理难度大、管理矛盾突出、管理效果容易反弹。下一步改进措施：一是进一步加大对城市综合整治管理的人员和经费投入；二是积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗，三是提高绩效指标设置的准确性，提高综合整治管理工作的满意度。
综合整治管理费用项目绩效自评综述：负责拟定城区城市管理专项整治、集中执法行动方案并组织实施；负责市城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城市公园、城市燃气等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，行使市住房城乡建设领域法律法规规章的全部行政处罚权；负责市城区范围内的户外宣传、广告、促销活动监管，查处擅自设置户外广告牌行为；负责夜宵市场整治；负责行使生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染等行政处罚权；负责餐饮油烟污染防治工作；负责城区内涝应急处置及全市各项应急处突任务；负责城区烟花爆竹禁放管理处罚工作等。
2022年，大队紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项执法管理及保障工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市城市依法管理的发展，各项工作达到预期目标。
我大队践行“721”工作法，将热情服务、管理规范和严格执法三者有机结合，积极探索“城管执法进社区”、城警联动精细化管理城市新模式，进一步建立城市管理和社区治理一体化联动机制，实现城市管理工作重心下移，改变由原来的“单兵作战”转向“协同共进”的工作模式，切实为人民群众办实事、解难事。
全年来，共开展市容专项整治行动12次，下达限期整改通知书380余份，劝导出店经营及占道经营约4500余起（次）,劝离违停车辆700余台次,共劝导行人未戴口罩10000人次，查验劝离流动摊贩1000人次，公园劝离钓鱼人员300人次，对校园环境开展集中整治11次，劝离违停车辆600余台次，劝导出店经营及占道经营约180余起（次）。处理12345热线投诉890件，均做到100%处理，100%回复，满意率达到98%。全年来，共勘察行政审批517项（次）。对不符合市容市貌标准、档次偏低、无审批手续的门店广告牌匾及破旧、残缺、存在安全隐患的悬挂广告，逐店下发《责令限期整改通知书》200余份，拆除不符合规定门店招牌、字牌210余块，清除城市“牛皮癣”3万余条，现场阻止张贴牛皮癣行为120余起，没收散发传单1万余张。通过这些行之有效的手段，提升了城市品味，塑造美好市容，有效的治理了城市“垢病”，坚决防范涉及户外广告和招牌安全事故，切实防范化解了重大安全风险，确保人民群众“头顶上的安全”，得到群众的一致好评。
“绿化管养”专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，绿化管养项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标完成情况来看，2022年全年我中心加强成本控制和成本规划，建立建全严格的费用审批制度，提升项目管理水平，提高资金使用效益;从效益指标完成情况上来看，保障了中心2022年的正常工作需求，通过对城区全年四季鲜花摆放及维护管养，大大改善了汨罗城市形象，提升了城市品位，改善了生态环境，得到了广大市民的好评，推动了城市管理工作的发展
汨罗市天然气入户政府统筹资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成天然气通气5568户，正在施工965户，正在设计629户。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张；二是工程进度慢。下一步改进措施：我单位将落实国务院安委会《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》要求，坚决遏制燃气事故多发势头，营造安全有序的燃气发展局面，确保行业健康有序发展。
一是提高数量指标完成值；二是提高质量指标的完成率，三是提高绩效指标设置的准确性，提升居民生活品质和社会满意度。
天然气入户政府统筹资金项目绩效自评综述：我单位协助市政公司成立了施工队伍，主动对接归义镇及各社区开展开户摸底、报装、收费等前期工作，积极协调施工中存在的问题和困难，为推进工作的顺利进行铺平了道路。
路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为350万元，执行数为328.65万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算目标，全市路灯电费由电力公司按每月实际发生电量据实结算。发现的主要问题及原因：夏季用电高峰时期路灯全亮增加了路灯电费。下一步改进措施：在人车流量较少的城区次要干道设置间隔路灯照明，节约电费。
路灯维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为44万元，完成预算的146.67%。项目绩效目标完成情况：共维修路灯2859盏，维修路灯线路126次，共3356米。维修控制电源箱185次，接收“12345”热线39起，接收处理“市民热线”38起，排查路灯亮化线路安全隐患26处。确保亮灯率始终保持在98%以上。发现的主要问题及原因：一是城市路灯管理维护为每年必须延续的专项项目，近年来该笔项目经费历年递减，给路灯管理维护工作增加了难度。且因路灯管理维护范围的扩大（G240、新市工业园区及屈子文化园旅游路段），使得路灯维护经费入不敷出。二是近年来路面行驶车辆交通事故导致的路灯设施损坏情况严重。下一步改进措施：一是加大路灯管理维护经费投入，确保全城路灯及公用亮化设施正常运行。二是争取项目资金，推动中心城区路灯节能改造项目，节约电力资源。
智慧路灯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算目标，认真践行“人民路灯为人民”的服务宗旨，通过不断制定和完善考评考核机制，加强日常巡査督查和落实整改力度，逐步实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，着力提升我市城市照明管理水平。按时进行了路灯亮化工程维护，保障了城市夜间交通照明，降低了晚间出行事故案件的发生率，有利于城市治安，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。发现的主要问题及原因：智慧路灯软件还需要进一步优化。下一步改进措施：与软件公司对接，优化智慧路灯软件控制。
沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费、友谊河公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对友谊河的河水进行治理，全年共6次投放PVC30余吨净化水质。二是购置专用电动打捞铁船，三个园区设置专人定时对水面进行清理，浪柴打捞、漂浮物和白色垃圾清理，提升了工作效率，据统计共打捞清理垃圾约400余吨。三是联合农业局对友谊河进行投放河蚌，田螺6000余斤改善水质。四是每月采1次水样送环保局检测水质，视水质情况及时采取整改措施；五是在友谊河下游杨泗庙处铺设拦网，全线水域放鱼苗共计7000余斤（15000余尾），在友谊河全水域安装十二台增氧浮水泵，在清水平台摆放大小花盆共计63套并栽种水生植物3500㎡，拟明年开春之际安放直径一米大的缸子内种植睡莲、莲花20盆。通过一系列措施加强了友谊河水质自净功能，在近四个月对友谊河水质进行取样检测，都达到了三类水质标准，较之以前友谊河水质有了明显的提升，现已水清岸绿，南北横跨市中心，成为汨罗一道靓丽的风景线。 六是屈子公园3次对裸露地植绿，共完成6万多㎡的绿化；屈子公园园区东边补植麦冬、葱兰、八角金盘共计3万平方米；七是三个园区更换四季鲜花120000株；园区全面苗木修剪9次；持续整理树兜，完成全园区覆盖的工作；拆除树上保湿带1000多条和树撑3万多根；八是园区绿植施肥3次，合计用肥料15吨。对园区进行了除野草药物喷治4次，杨梅等果树见虫就打，全园普打药4次，四害全园区治理2次；九是十二月对全园区进行补植提质改造，友谊河公园栽种桂花树19株、红叶石楠树72株、玉兰树14颗、红叶石楠球96株、种植草皮2000平方，补栽新苗木8万余株，栽植麦冬、葱兰1万平方米；屈子公园补植玉兰树30株、桂花树30株、红叶石楠树120株、红叶石楠球100株、樱花树40株、紫薇树60株、桃树160株，25公分以上樱花树6株，茶梅、海栀子、大叶栀子、红继木、月月桂等地被植物共计125000株。通过补绿大大的提升了公园品质，特别是三个靓点已成规模，桃花园、樱花园、紫薇园，明年春上开花之际，满园壮观，是市民打卡的网红圣地。
经过一年来的工作开展来，发现工作中存不足的问题主要体现在以下几个方面：一是应急管理有待加强。主要是体现大雨、大风过后，人员在卫生维护中出现疲态，客观的原因是存在“天气热”，但主要是思想上不重视，认为是单位的事，不关个人什么事，能干完就干完，干不完就明天接着来，突击能力弱，人员敏感性不强，主要体现卫生组和机动组人员身上。二是民工及全园秩序管理不到位。早上7点左右时间段，中午、下班就餐点，容易出现了漏洞，园区有出现违规入园的摩托车，钓鱼和损绿现象存在，执法组成员发现不及时。三是友谊河公园电线及用电安全隐患： 一是电线挂放外露10余处；二是鲁师坝至罗城广场段东边树枝离高压电线较近。三是通信线路不规范，草皮表面、树上和电杆上乱绕。
下一步改进措施一是抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。二是充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。三是着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。四是加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。
垃圾焚烧发电厂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为800万元，执行数为1006.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过垃圾焚烧处理发电，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理工作的发展；二是使我市生活垃圾从单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用，有效的控制二次污染，有利于改善生活和投资环境。发现的主要问题及原因：一是除臭风机连接管容易破裂，造成臭气部分外溢给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患；二是对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。下一步改进措施：一是会预留好备品备件，出现问题及时更换。；二是为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献。
垃圾焚烧发电厂项目绩效自评综述：
（一）项目基本概况
汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目，位于汨罗市新桥村工业园，占地80亩。一期建设规模为日处理生活垃圾500吨,预留二期建设处理规模250吨/日。项目一期采用两台日处理250吨机械炉排焚烧炉，两台6.4MPa、450℃中温次高压余热锅炉和一套 15MW凝气式汽轮发电机组，满负荷年上网电量8000万千瓦时,节约标煤9832吨，减少排放二氧化碳26153.12吨。
该项目烟气处理系统采用“SNCR 炉内脱氮+半干式脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化工艺 ；垃圾渗沥液处理采用“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜+R0”处理工艺，经厂区低浓度废水处理站处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》标准后回用于循环冷却系统补水；炉渣交由专业工厂经破碎、筛分、磁选后，作为建材原料综合利用；3%左右的飞灰经螯合固化后填埋。项目建设标准和工艺标准处于国际领先地位，真正实现了生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，是再生资源综合利用和生态文明建设的示范项目。公司渗滤液站现建有两座1250立方米容积的调节池。共设置有一套渗滤液处理系统（IOC+AO+超滤+TUF+反渗透+DTRO）。渗滤液处理系统于2019年11月投入使用，日处理规模250T/d。
（二）项目资金使用及管理情况
该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。
（三）项目组织实施情况
1、工艺运行控制：我司于2019年11月开始处理生活垃圾，同步产生渗滤液并进行处理，累计处理水量达到39371.46吨，日均处理63.50吨，平均进水COD11971.55mg/L,出水COD7.72mg/L,累计消减COD为471.03吨。平均进水氨氮2054.52mg/L,出水氨氮1.19mg/L，累计消减氨氮80.84吨.共用电量为173.346万度，月均82545.71度，平均吨水耗电量为44.03kw/t.
2、设备运行：自2019年11月运行以来，我司已安全运行1年多，为保障处理厂设备的安全、高效、正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修、保养、更换。主要有超滤膜、TUF膜、反渗透膜的化学清洗;DTRO系统膜组清洗;生化池曝气机的一般维护及更换;浓水池加装一条回流管道;完成对渗滤液站各池体防漏、防腐工作，对露天池体加装防护栏。我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了渗滤液处理站设施，设备正常运转.
3、水质分析：我司设有专门的渗滤液化验室，化验员通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年11月我司运营以来，渗滤液处理站运行稳定，出水达标，未出现污染物超标现象。目前各池运行正常，各项污染物均达标回收利用。
（四）综合评价情况及评价结论
经测算，该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。
（五）项目主要绩效情况分析
经测算，该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定，生化养护方面积累到了一定的经验。不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。存在的问题主要在于除臭风机连接管容易破裂，造成臭气部分外溢给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患，后续会预留好备品备件，出现问题及时更换。
新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400万元，执行数为386.87万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：预期目标，渗漏液处理稳定达标排放，2022年实际完成已达到国家级环保标准。
（一）项目基本概况
新桥垃圾填埋场位于汨罗市新桥村16组，垃圾场渗滤液现建有一座3.75万立方米容积的调节池。共设置有两套渗滤液处理系统（一套生化+超滤+纳滤+RO膜系统，一条两级DTRO膜系统）。DTRO系统于2019年6月为填埋场提质扩容改造后加装.MBR系统日处理规模为100t/d，DTRO系统日处理规模为100t/d,两级产水混合后进入RO系统深度处理，处理规模200T/d。
（二）项目资金使用及管理情况
该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。
（三）项目组织实施情况
1、工艺运行控制：我司于2019年5月接手运营此项目，累计处理水量达到58634吨，日均处理148.45吨，平均进水COD1260mg/L,出水COD16.32mg/L,累计消减COD为93.997吨。平均进水氨氮659mg/L,出水氨氮14.25mg/L，累计消减氨氮3.752吨.共用电量为100.4880万度，月均77298.46度，平均吨水耗电量为17.40kw/t.
2、设备运行：自2019年5月运行以来，我司已安全运行1年多，为保障处理厂设备的安全.高效.正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修，保养，更换.主要有砂滤膜.纳滤膜.反渗透膜组的化学清洗及更换;DTRO系统膜组清洗更换;生化池曝气机的一般维护及更换;浓缩液池回灌填埋场加装一台5.5kw的备用泵;完成对污水厂各池体防护栏刷漆，防腐工作.我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了污水处理厂设施，设备正常运转.
3、水质分析：我司员工通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年5月我司运营以来，污水厂运行稳定，出水基本达标，总计出现了2次总氮超标现象，在对工艺参数及和在线监测运营商对比试验，保证设备准确度后，出水恢复到达标。目前各池运行正常，各项污染物均达标排放。
（四）综合评价情况及评价结论
经测算，该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。
（五）项目主要绩效情况分析
经测算，该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定.生化养护方面积累到了一定的经验。不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。存在的问题主要在于MBR膜系统经过六年的运营，面临设备老化，腐蚀等现象，给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“节日氛围营造”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告如下：
（一）项目基本概况
为营造喜庆祥和的节日氛围，讴歌我们伟大祖国新貌，增强爱国情感，弘扬民族精神，按照市委、市政府指示，我局对屈子公园东广场、南广场等地实施春节、国庆氛围营造及其他节日氛围营造。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：节日氛围营造项目由我局于2022年年初申报，经批复，预算为50万元，实际拨付我单位资金为50万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，节日氛围营造共计支出50万元，此笔专项资金共涉及2个具体项目，春节氛围营造项目费用32.87万元、国庆氛围营造项目费用10万元，剩余7.13万元用于支付2023年春节氛围前期费用。
3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。
（三）项目组织实施情况
此项目为我单位延续项目，按照以往项目支出的工作经验，我单位高度重视重大节日氛围营造的相关工作，成立了领导小组，召开了节日氛围营造相关工作部署协调会，指定专人负责整体氛围营造的设计、制定，向市城管执法局分管领导及主要领导报告后实施。在实施过程中，单位根据实际情况在湖南省电子卖场筛选合适商家下单，再根据相关规定，由市城管执法局相关业务科室进行验货签收、跟进监管。项目完成后，由实施单位向市城管执法局提交电子卖场采购合同及相关票据，经市城管执法局分管领导审核签署意见后，报市城管执法局分管财务领导审批后拨付。
（四）综合评价情况及评价结论
1、绩效评价的目的
通过绩效评价，进一步完善城市节日氛围营造工作，提高财政资金使用效益。
2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2022年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2023〕1号），采取评价小组自评的方法对节日氛围营造项目经费进行客观、真实的评价。
3、绩效评价工作过程
局绩效自评工作小组于2023年4月28日到5月13日对节日氛围营造项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。
综合分析，节日氛围营造项目经费的使用符合城市管理发展的需要，符合我市创全国文明城市、园林城市、卫生城市的发展需求。节日氛围营造项目经费的投入，营造出了浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓汨罗，营造和谐秀美的城市形象提供了有力支撑。打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市，推动了城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。
（五）项目主要绩效情况分析
打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市。通过对市委市政府、屈子公园东广场、南广场，归义广场、滨江一号及其他城市主干道路灯的亮化、美化等氛围营造，打造了干净整治、秩序良好、市容整洁、环境秀美的亮丽城市，对提升汨罗城市品质、改善居民生活环境，推进“三城同创”建设具有重要作用和意义。
“数字化平台建设专项”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告如下：
（一）项目基本概况
为深入推进我市城市执法体制改革、提高政府治理能力、增进民生福祉、促进城市发展转型、全面认识数字城管建设工作的极端重要性和紧迫性、高度重视大力推进数字城管建设，按照湖南省住房和城乡建设厅关于印发《全省数字化城市管理平台建设工作方案的通知》，湘建〔2018〕112号文件精神，设立此项目。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目由我局于2019年申报，项目总预计费用为789.9492万元，市财政根据采购合同约定的支付比例分年度将项目费用拨付我局。经批复，2022年预算为85万元，实际拨付我单位资金为85万元。
2、项目资金执行情况：2022年实际支付85万元。
3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。
（三）项目组织实施情况
我单位高度重视数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目的相关工作，成立了领导小组，召开了智慧城管相关工作部署协调会，指定专人负责，向市城管执法局分管领导及主要领导报告后实施。
项目完成后，由实施单位向市城管执法局提交项目经费使用申请及相关票据，经市城管执法局分管领导审核签署意见后，报市城管执法局分管财务领导审批后拨付。
（四）综合评价情况及评价结论
1、绩效评价的目的
通过绩效评价，进一步完善数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目工作，提高财政资金使用效益。
2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2022年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2023〕1号），采取评价小组自评的方法对数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费进行客观、真实的评价。
3、绩效评价工作过程
局绩效自评工作小组于2023年4月28日到5月13日对数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。
综合分析，数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费的使用符合城市管理发展的需要，符合我市数字城管建设的发展需求。数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费的投入，推动了我市数字城管建设全覆盖、全运行、全联网工作的开展和城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。
（五）项目主要绩效情况分析
数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目按照预定计划，于2020年12月30日完成主体建设，并由承建方提供5年的平台运行维护工作。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
(一)财政项目绩效评价制度有待健全
从目前来看，新预算法规定整个预算活动的所有环节都必须进行绩效管理，其中绩效管理的一项关键环节就是绩效评价。另外，诸如《关于推进预算绩效管理的指导意见》《财政支出绩效评价管理暂行办法》《财政支出绩效评价操作指引》等法规也相继出台，使财政项目绩效评价框架不断完善。从目前的制度框架来看，尽管上位法对财政项目绩效评价的重要性进行了明确，但与之相适应的法规性文件在反馈衔接性制度方面却不够完善，绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制也不健全，单位预算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。
(二)财政项目绩效评价手段较为落后
当前，财政项目绩效评价的手段较为落后，还在使用手工处理的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用，因此需要结合绩效评价工作的实际要求，积极建立绩效评价工作的信息化数据库，开展有关数据信息化方面的工作。
(三)财政项目绩效评价结果应用不足
在完成绩效评价之后，要制作评价结果，结合预算部门的预算编制和管理责任，对预算部门实施规范管理，把评价结果更好地应用到实践中去，以促进绩效评价工作不断进步、不断发展、不断完善。而我国在推进绩效评价工作的過程中，未能有效应用评价结果，仅仅将评价结果进行了简单的信息反馈和情况通报，未真正发挥其在激励方面的作用。
工作建议：
(一)建立健全财政项目绩效评价制度
在编制预算时，要求根据上年执行预算情况、支出绩效评价情况以及预估的本年度收支情况，合理编制预算，制定预算方案。在预算执行及监督过程中，每一级部门、政府、单位都应对预算支出情况进行绩效评价。并相继出台了《关于推进预算绩效管理的指导意见》《财政支出绩效评价管理暂行办法》等法规，财政项目支出绩效评价制度不断完善，下一步应继续加大相关制度的制定力度，不断建立健全财政项目绩效评价相关制度。
(二)加快财政项目绩效评价信息化建设
随着信息技术的发展和绩效评价工作的推进，财政项目绩效评价信息化建设的步伐不断加快，构建信息化数据库成为提高财政项目绩效评价成效的必然选择，但目前我国这方面的工作还较为滞后。对此，我国应加快财政项目绩效评价信息化建设的步伐，在绩效评价过程中积极收集信息资料并进行分类管理，不断积累绩效评价资料，比较并分析财政项目的投入、产出和效益情况，不断完善数据库建设，增强预算编制分析效果。在开展绩效评价时，应详细分析评价过程中的评价标准、项目绩效目标、采用的评价方法等方面的数据，逐步完善和充实数据库。最后，还要加大对数据软件的开发力度，提高大数据运用效率，提高预算管理的信息化水平。一是对绩效评价问题进行落实整改。在完成绩效评价工作后，不但要整理、汇总评价结果，还要对绩效评价中的问题进行整改，向评价单位发放绩效评价整改通知，预算部门和项目实施单位要根据绩效评价中存在的问题制定整改措施，积极整改，并将整改结果上报财政部门。二是构建绩效评价结果激励机制。对于绩效评价结果优良的项目、部门，财政部门可增加其预算资金数额，或者给予激励表扬。对于绩效评价结果较差的项目和部门，财政部门可严格控制财政资金数额，控制预算资金投入。三是对绩效评价结果进行考核问责。将绩效评价结果纳入目标考核范畴，作为评价考核干部、领导班子的依据。同时，建立绩效评价问责机制，财政部门与有关部门联合对预算资金申请、使用、监管过程中出现的资金损失或管理不到位问题进行问责。四是有效转化绩效评价结果，提高利用率。绩效评价结束后，将绩效目标完成情况反馈给预算部门和实施单位，针对存在的问题进行整改。同时，将评价结果总结后形成工
作报告，向政府上报，为政府宏观决策提供参考。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：
1、需进一步完善专项资金管理制度。现行管理制度是暂行版本，需根据每年的实际情况制定新的专项资金管理制度。
2、加快预算执行进度。一是盘活存量资金，优先用存量资金解决资金需求。二是加快预算执行，督促项目实施单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。
3、建议财政部门合理安排预算项目
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
