目 录
第一部分 汨罗市燃气事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市XX部门（单位）概况
一、部门职责
1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行，拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。
2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。
4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。
5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。
6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理。
7、会同相关职能部门，规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。
8、会同安监、公安、质量技术监督等部门，组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。燃气事务中心内设机构包括：办公室、财计股。
（二）决算单位构成。燃气事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市燃气管理所于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。上级主管部门是汨罗市城市管理和综合执法局，是独立核算的二级机构。负责全市燃气行业安全管理的正股级全额拨款的事业单位。现有在编人员6人，退休3人。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计156.87万元。与上年相比，增加6.17万元，增长4%，主要是因为人员工资晋级晋档。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计156.87万元，其中：财政拨款收入156.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计156.87万元，其中：基本支出71.87万元，占46%；项目支出85万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计156.87万元，与上年相比，增加6.17万元，增长4%，主要是因为人员工资晋级晋档。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出156.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6.17万元，增长4%，主要是因为人员工资晋级晋档。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出156.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.21万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）支出6.74万元，占4.3%；卫生健康支出（类）支出2.97万元，占1.89%；城乡社区支出（类）支出141.99万元，占90.51%；住房保障支出（类）支出4.96万元，占3.16%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为157.03万元，支出决算数为156.87万元，完成年初预算的99.99%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为44.58万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为94.81万元，支出决算为93.64万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵从财政指示厉行节约。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.76万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出71.87万元，其中：
人员经费65.02万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助
公用经费6.85万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少9.1%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组4个、来宾3人次，主要是指导燃气行业整治发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.24万元，用于开展事业人员培训，人数6人，内容为事业人员线上培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.64%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，汨罗市燃气事务中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市燃气事务中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市燃气事务中心资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量汨罗市燃气事务中心整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市燃气事务中心”单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出156.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，天然气入户政府统筹资金项目。1、数量指标保障在职人员数量≥6人完成天然气通气、施工、设计确保居民安全生活≥5000户，组织开展燃气安全教育培训和宣传工作≥10次，行业安全用气专项检查≥150家2、质量指标≥98%。3、时效指标≥100%，4、成本指标基本支出≤71.87万元，项目支出≤85万元，提升居民生活品质，确保居民安全生活保障。提高整体城市形象，对外留下良好印象。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金85 万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“ 天然气入户政府统筹资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目数量指标≥5000户，质量指标≥98%，时效指标≥100%，成本指标项目支持≤75万元提升居民生活品质，确保居民安全生活保障，有效减少安全事故的发生，确保城市燃气安全可靠运行，为城市居民提供更多生活便利。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“ 天然气入户政府统筹资金”等1个项目绩效自评结果。
汨罗市天然气入户政府统筹资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成天然气通气5568户，正在施工965户，正在设计629户。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张；二是工程进度慢。下一步改进措施：我单位将落实国务院安委会《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》要求，坚决遏制燃气事故多发势头，营造安全有序的燃气发展局面，确保行业健康有序发展。
一是提高数量指标完成值；二是提高质量指标的完成率，三是提高绩效指标设置的准确性，提升居民生活品质和社会满意度。
天然气入户政府统筹资金项目绩效自评综述：我单位协助市政公司成立了施工队伍，主动对接归义镇及各社区开展开户摸底、报装、收费等前期工作，积极协调施工中存在的问题和困难，为推进工作的顺利进行铺平了道路。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），天然气入户政府统筹资金”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为1、需进一步完善专项资金管理制度。现行管理制度是暂行版本，需根据每年的实际情况制定新的专项资金管理制度。
2、加快预算执行进度。一是盘活存量资金，优先用存量资金解决资金需求。二是加快预算执行，督促项目实施单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。
3、建议财政部门合理安排预算项目。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：我单位依据《汨罗市加快推进城区天然气入户工作实施方案》，从2019年10月至今，我们按照“先近后远、先易后难、先高密度后低密度”的原则，推进城区自建房天然气入户安装工作。计划3年内完成1.1万户自建房天然气入户的目标。财政兜底预算资金不够、工程进度缓慢通气率低、施工过程阻工问题比较严重。建议追加财政预算资金，以满足现阶段资金缺口加快推进自建房天然气入户工作。建议加强人力、物力和财力配备，规范企业管理，真正从实力上担当起推动入户工作的重任。建议由归义镇政府派专人负责协调施工和收费问题。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
