目 录
第一部分 城市公用事业服务中心2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 城市公用事业服务中心部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分城市公用事业服务中心2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责宣传和贯彻执行城市公用事业管理的法律、法规和规章，参与城市公用事业管理规范性文件的起草以及城市公用事业发展规划的制定。
负责制定审核市政基础设施维修养护的计划和实施；负责维修养护工程项目的设计、预决算初审、招标采购、施工现场管理和竣工验收工作；负责市政府交办的其他市政工程项目的建设管理等工作。
负责城区道路、人行道、桥梁、下水道等市政公用设施的日常管理和维修养护工作；负责破道恢复管理工作；负责对各类特殊车辆在城市道路、桥梁上行驶的管理工作；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架(铺)设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作。
参与市政工程质量检测；参与新建市政工程移交、接管工作；负责对从事市政工程维修的企业和个人的资质进行管理。
参与城区排渍防涝工作；参与城区雨污水排放、水质水量检测、监控。
负责城区地下弱电管网的管理工作。
负责城市地下管廊建设批后管理，协助收取有偿使用费。
负责城市污水处理运营的管理和监督。
（二）机构设置
汨罗市城市公用事业服务中心为副科级公益类事业单位，隶属市城市管理和综合执法局。内设四个股室：公用设施监督股、公用设施维护股、污水运营监管股、综合办公室。
二、部门预算单位构成
我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设二级机构，2022年预算编制只包含本级预算。
三、 部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度园林绿化服务中心收支总预算247.58万元，比2021预算增加24.14万元，增加11%，原因是2022年财政全额保障全体职工公务交通补贴等人员经费。
（一）收入预算
收入全部为一般公共预算拨款。
2022年度本部门城市公用事业服务中心收入预算247.58万元，其中：公共财政拨款247.58万元（其中经费拨款247.58万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加24.14万元，增加11%万元，原因是2022年财政全额保障全体职工公务交通补贴等人员经费。
（二）支出预算
2022年度本部门城市公用事业服务中心支出预算247.58万元，其中：社会保障和就业支出31.02万元，卫生健康支出9.31万元，城乡社区支出192.34万元，住房保障支出14.89万元。比2021年预算增加24.14万元，增加11%,原因为2022年财政全额保障全体职工公务交通补贴等人员经费。项目支出20万元，与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算247.58万元，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为137.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为55.62%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为54.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为22.07%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.02%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.01%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.5%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.76%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.01%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为227.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费192.95万元，公用经费34.63万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费20万元，主要用于城市排水防涝排渍。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.63万元，比上年增加13.86万元，增长67%。主要原因是：2022年财政预算全额保障全体职工公务交通补贴（其他交通费用）。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，没有变化。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算2.1万元，拟召开5次会议，人数60人，内容为全体党员大会、城市排水防涝工作部署会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额353.6万元（含预估经费），其中工程类300万元（预估），货物类50.3万元，服务类3.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为247.58万元，其中：基本支出227.58万元，项目支出20万元。本单位共有项目1个，城市排水防涝排渍专项20万元，实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中单位预算公开表格《单位（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）