汨罗市城市路灯管理服务中心2021年度
部门预算
目录
第一部分 汨罗市城市路灯管理服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、非税收入征收计划表
十三、上年结转支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、部门支出总体情况表(政府预算)
十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十、上年结转支出预算表(政府预算)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十六、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市城市路灯管理服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为城市生活正常提供城市街道路灯设施管理维护保障。
2、背街小巷路灯设施维护管理。
3、参与城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管。
4、承办上级部门、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位是汨罗市城市路灯管理服务中心下设的二级机构，为财政全额拨款单位,执行的是事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
汨罗市城市路灯管理服务中心为二级预算单位，是汨罗市城市路灯管理服务中心下设的二级机构，纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，城市路灯管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为公共财政拨款收入。支出全部为城乡社区支出。城市路灯管理服务中心2021年收支总预算 481.86万元。2020年收支总预算590.87万元，比上年减少18.45%，原因是进步一压减专项支出，厉行节约。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件10和19表均为空。
（一）收入预算
汨罗市城市路灯管理服务中心2021年预算总收入481.86万元，全部为公共财政拨款，占100%。2020年预算总收入590.87万元，比上年减少18.45%，原因是进步一压减专项支出，厉行节约。
（二）支出预算
汨罗市城市路灯管理服务中心2021年预算总支出481.86万元，全部为城乡社区支出，占100%。2020年预算总支出590.87万元，比上年减少18.45%，原因是进步一压减专项支出，厉行节约。
一般公共预算拨款支出预算
汨罗市城市路灯管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款481.86万元，2020年一般公共预算当年拨款590.87万元，比上年减少18.45%，原因是进步一压减专项支出，厉行节约。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
①城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为461.86万元，占一般公共预算当年拨款支出的95.85%。
②城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为20万元，占一般公共预算当年拨款支出的4.15%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为142.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为339万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：路灯电费300万元（实报实销）、高空作业车购置费19万元、路灯维护费和政府采购20万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费财政拨款预算14.92万元，与上年保持一致。
（二）“三公”经费预算
汨罗市城市路灯管理服务中心2021年“三公”经费预算数合计为21万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费19万元（其中，公务用车购置费19万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。与2020年相比，公务接待费减少0.6万元，减少16.67%，原因为厉行节约；公务用车购置费增加19万元，增加100%，原因为路灯服务中心旧高空作业车已达报废年限，经常出故障，没有修复的价值，如继续使用会存在巨大安全隐患，经上级相关部门批准，准予购置新高空作业车（2020年已完成采购手续，按照约定分期付款）。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1.5万元，拟召开8次会议，人数65人次，内容为拟进行单位职工车辆驾驶培训和特殊行业户外高空作业，2年一次的电工证年检培训等。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算共32.48万元，全部为公共财政拨款。其中：办公用品类5万元、维修材料类20万元、宣传广告类2万元、购置办公计算机0.48万元、办公消耗用品及类似物品3万元、印刷服务2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为481.86万元，其中：基本支出142.86万元，项目支出339万元。本单位共有项目3个，全部实行项目支出绩效目标管理其中，30万（含）以上的项目有1个，为城市路灯电费300万元，主要用于支付汨罗市内城市主次干道路灯照明所需电费，执行实报实销制度。
详见附表2021年预算公开表第25表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市城市路灯管理服务中心2021年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、非税收入征收计划表
十三、上年结转支出预算表
十四、政府采购预算表
十五、部门支出总体情况表(政府预算)
十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十、上年结转支出预算表(政府预算)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十六、项目支出预算绩效目标申报表
汨罗市城市路灯管理服务中心2021年预算公开表(1)(1).xlsx