2018年汨罗市信访局部门决算和“三公”

经费决算公开表

 

目    录

 

第一部分汨罗市信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分汨罗市信访局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分汨罗市信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分汨罗市信访局单位概况

 

一、主要职能

1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。

2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

4、办理市本级信访事项复查工作，指导全市信访事项复查复核工作。

5、指导全市信访业务工作，总结推广市直各部门单位、乡镇信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况及决算单位构成

(一)内设机构设置。汨罗市信访局内设机构4个，包括：办公室、接访股、办信股、协调督查股（复查复核股）。

(二)决算单位构成。信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有信访局本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分汨罗市信访局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年信访局收入总计323.42万元，支出总计 323.42万元。与 2017 年度相比，收、支总计均减少42.48万元，减少11 .6%，主要原因是减少了公务接待费和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计323.42万元，其中：财政拨款收入323.42万元。占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计323.42万元。其中：基本支出235.26 万元，占73%；项目支出 88.16万元，占27%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入323.42万元，财政拨款支出323.42万元，与2017年相比，财政拨款收支均减少42.48万元，减少11.6%，主要原因是减少了公务接待费和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出323.42万元，占本年支出合计100%，与2017年相比，财政拨款支出减少42.48万元，减少11.6%，主要原因是减少了公务接待费和项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

信访局2018年度财政拨款支出323.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.42万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

信访局2018年财政拨款支出年初预算为232.50万元，支出决算为323.42万元，完成年初预算的139.1%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为232.5万元，支出决算为323.42万元，完成预算的139.1%。决算数大于年初预算的主要原因是工资普调，人员经费增加。二是公用经费预算不足。

六、关于信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出235.26万元，其中人员经费182.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费52.31万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10.48万元，完成预算的99.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年比较无变化。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为10.48万元，完成预算的99.8%，决算数小于2018年初预算数的主要原因中央八项规定务接待数量、接待标准。与上年相比减少0.3万元，原因主要是取消了公务用车，公务用车运行维护费减少，同时严格控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与上年比较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.48万元，全年共接待122批次，接待人数2135人。主要是用于接待信访工作督查、调研、现场会等发生的接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开报告。（见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出52.31万元，比年初预算数增加32.91万元，增长62.9%,主要原因是业务量增加，支出增加。

（二）一般性支出情况

  2018年本部门开支会议费0.5万元，用于召开2次会议，人数136人，内容为信访积案化解攻坚调度会、信访维稳电视电话会等；开支培训费1.02万元，用于开展4次培训，人数235人，内容为网上信访操作、信访事项受理办理、依法分类处理信访诉求、信访事项复查复核。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

第四部分名称解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

汨罗市2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称  汨罗市信访局                                 

预算编码    116001                               

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

 

报告日期： 2019 年 5月 16 日

汨罗市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

易菲

联络电话

139074071****

人员编制

10

实有人数

14

职能职责概述

1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府提供决策参考意见和建议。2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。4、办理市本级信访事项复查工作，指导全市信访事项复查复核工作。5、指导全市信访业务工作，总结推广市直各部门单位、乡镇信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

1、热情接待群众来信来访，认真处理协调好各类信访事项；2、推进“法治建设年”活动；3、推进“三无”单位创建活动 ；4、推进“四大攻坚”及“三到位一处理”集中行动；5、全力办好中央巡视组交办信访件。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、接待群众来信来访1022批2068人次；2、全市共制作信访宣传专栏120余个，悬挂横幅240余条；3、我市的“三无”创建经验得到了岳阳市的全面推介； 4、协调解决了28个重大信访问题；5、按时办结了22件巡视组交办件。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

232.5

232.5

1、局机关

2、二级机构

3、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

232.5

145.5

126.1

19.40

87

1、局机关

2、二级机构

3、二级机构

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

10.75

10.75

0

0

0

1、局机关

2、二级机构

3、二级机构

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

47.05

47.05

0

1、局机关

2、二级机构

3、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：热情接待群众来信来访，认真处理协调好各类信访事项； 目标2：推进“法治建设年”活动； 目标3：推进“三无”单位创建活动 ；                         目标4：推进“四大攻坚”及“三到位一处理”集中行动；                                                      目标5：全力办好中央巡视组交办信访件。

1、接待群众来信来访1022批2068人次； 2、全市共制作信访宣传专栏120余个，悬挂横幅240余条； 3、我市的“三无”创建经验得到了岳阳市的全面推介； 4、协调解决了28个重大信访问题； 5、按时办结了22件巡视组交办件。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

重大信访问题

28个

巡视组交办件

22件

数量指标

接待群众来信来访

1022批2068人次

时效指标

“三无”创建经验

推介

成本指标

信访宣传专栏

120余个

横幅

240余条

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

减少非访量，加强社会稳定。

经济效益

减少非访量，降低维稳经费。

生态效益

加强社会稳定。

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

95%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘成熟

局  长

信访局

胡志平

办公室主任

信访局

易  菲

会  计

信访局

评价组组长（签字）：                                                                       2019年  月  日

部门（单位）意见：汨罗市信访局      部门（单位）负责人（签字）：                                                                2019年  月  日

填报人（签名）： 易菲                  联系电话：

 

 

 

 

信访局2018年整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

信访局现有人数23人，其中：在职14人，退休9人。

二、部门（单位）整体支出及使用情况

预算总收入232.5万元，其中：经费拨款232.5万元。

预算总支出232.5万元，其中：工资福利支出124.45万元，一般商品和服务支出19.40万元，对个人和家庭补助支出1.65万元，项目支出87万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为良好，具体情况如下：

一是强力推进“法治建设年”活动

抓宣传引导。注重现场宣传。先后四次在人流量大的地方，通过设置展板、发放手册、发放漫画、现场讲解等形式，开展信访法制宣传。注重网上宣传。设置“法制信访专题”、“网上信访专题”，发布信访工作有关法律制度，公开曝光涉访违法典型案例，在汨罗原点app(汨罗电视台官方手机客户端)开设信访专栏，积极引导群众多上网、少上访。注重阵地宣传。印制信访宣传手册、网上信访宣传单3万份，在全市信访接待场所进行免费发放，全市共制作信访宣传专栏120余个，悬挂横幅240余条。

 抓业务提升。开展信访培训。先后三次举办信访工作业务培训班，各乡镇、市直部门信访工作分管负责人及信访专干参加培训，取得了良好效果。完善工作清单。在去年制定依法分类处理信访诉求工作清单的基础上，今年进一步进行了完善，并严格按照依法分类处理信访诉求规则的要求进行办理。开展“双优”竞赛活动。积极开展“优秀业务单位”和“优秀业务工作者”竞赛活动，重点评比信访事项登记、受理、转送交办、办理、送达、录入等各个环节的工作规范化和业务开展情况。

抓依法打击。对群众在信访活动中违法行为，坚持惩前毖后、治病救人的原则，既以人为本，给予人文关怀，又依法处置，维护法律尊严。今年，已对8名涉访违法行为人进行了行政拘留，对一人进行了刑拘，信访秩序明显好转。

二是强力推进“三无”单位创建活动

规范工作制度。建立了领导接访、热点问题排查、信访代理、信访回访等制度，完善信访文书、重点人员管理等台账，切实做到设计、制作、标牌、公示、报表、数据6个统一，让制度台账一清二楚，让底子情况一目了然。

规范阵地建设。规范人员配备，市直单位、乡镇、村（社区）、村民小组分别配备信访办主任、系统操作员、信访员、联络员。规范群众工作站（室）硬件建设，市直单位、乡镇和村（社区）安排专门信访办公室、来访接待室，整合民政、司法等部门实行联合接访，确保群众的诉求有地方反映，群众的问题有地方解决。

规范工作流程。规范信访事项登记录入、转送交办、受理办理、答复送达、结果录入5个流程，严格按程序分类处理各类信访诉求，确保信访诉求依照法规和程序得到合法处理。

抓典型引路。坚持典型挖掘、选树带动，及时总结推介经验，不断提升创建活动水平。8月上旬，组织镇、村干部赴汨罗镇武夷山村学习该村以“枫桥经验”为引领，以“三无”创建为抓手，着力构建的德治、法治、自治相融合的创建经验，取得良好社会效果。8月下旬，岳阳在全市推介了我市“三无”创建经验。

三是强力推进“四大攻坚”及 “三到位一处理”集中行动”

抓排查交办。今年共组织开展各类排查18次，共排查出不稳定问题312个。对排查过程中发现的问题，纳入台账管理，实行销号制度，严格按照“一个问题、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的要求，认真有效化解。特别是将近年来发生进京上访的、赴省重复上访的、到市多次上访或规模集访及上级交办的重点信访事项纳入“四大攻坚”及“三到位一处理”集中行动，逐案建立工作专班、制定工作方案、明确具体措施、订立工作目标，确保重点问题有效化解，重点对象有效稳控。

抓疏导化解。全力化解。群众诉求合理的，综合施策有效解决。白塘镇吴某某要求解决住房困难问题，市委副书记主动约访，并召开会议研究化解方案，后多方筹措4万余元，帮其对房屋进行改造，吴主动签订了息访息诉承诺书。耐心疏导。群众诉求无理的，坚持法理并用、情理结合，耐心说明政策，疏导上访群众的困惑心理，疏导上访老户的求助心理，疏导缠访个体的侥幸心理，切实做到案件处理在当地，信访人员稳定在当地。用情帮扶。对困难信访群众，综合运用低保、新农合、救灾救济、社会慈善、岗位帮扶、志愿行动等手段，积极解决信访人生产生活上的实际困难，做到“有情调处”，以情息访。如今年3月，我局获悉老上访户胡某某因无钱为三个小孩交学费拟进京上访，迅速筹措3000元帮其解决了实际困难，有效缓和了情绪，避免了进京非访事件发生。

三是抓跟踪管理。联合督查。成立联合督查组，先后两次对“三到位一处理”集中行动等工作开展落实情况进行督查。对督查中发现的问题当场指出、不听解释、不留情面，要求彻底整改，推动问题解决。跟踪调度。先后三次召开调度会，要求认真落实“两个不拘泥”、“三个必须”工作原则，推动集中行动取得实效。全市28个重点信访问题，已全部办结，有21个信访当事人签订了息访息诉承诺书，其余信访当事人情绪已得到了稳定。严格追责。凡因办理不力，出现群众进京赴省到岳阳上访，造成不良影响的，一律启动问责程序，严格追究相关责任。今年3月5日交办重点对象仇某某进京上访后，我们迅速启动责任倒查程序，对归义镇进行全市通报批评，对负责稳控的镇村干部进行了诫勉谈话。

四是全力办好中央巡视组交办信访件。

在“快”字上下功夫，做到“三快”，即：快速整理、快速交办、快速审核上报。收到信访事项后，第一时间上报市联席会议第一召集人，审定办理方案，当天将信访事项告知包案市级领导，交转办相关责任单位；迅速督促责任单位第一时间赶赴现场，联系关联人，开展调查工作，核实信访事项的真实性。

在“严”字上下功夫，做到“两个必须”，即：对新案必须落实“五包”责任，确保合理诉求解决到位；对于老案必须重新调查核实，不拘泥原调查意见、不拘泥于处理结论，必须实地调查核实情况、必须当面听取信访人陈述、必须掌握信访事项涉及单位和人员意见，不准“复制粘贴”，拼凑结案材料。

在“实”字上下功夫，以“事要解决”为核心，重点做到合理诉求解决到位、生活困难帮扶救助到位、诉求无理教育到位、人员监管稳控到位。同时，程序上确保答复意见书必须送达、附件材料必须完善，以程序到位确保实体公正。如我市彭某某反映拖欠电力施工队民工工资问题，常务副市长主动约访、亲自协调，跟踪督促，促使问题短期内得到了有效解决。中央巡视组交办我市信访件共22件，全部按时办结，其中信访人满意的达8件，基本满意的6件。

尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足：

1、机关制度不健全，合理性有待进一步提高。

2、我单位财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证机关正常运转，只能适当调整部分经费。

3、进京非访与赴省重复访较多。

4、受理办理不及时，部分单位存在超期受理办理现象。

六、改进措施和有关建议

(一)规范管理，继续建立健全各项规章制度

（二）严格“三公经费”，控制管理。控制“三公经费”的比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，压缩的支出，严格做到了厉行节约的原则。

（三）狠抓队伍建设、狠抓源头治理、狠抓事要解决、狠抓秩序规范。

（四）建立长效机制，把绩效评价作为本局的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

汨罗市信访局

2019年5月16日

2018年度汨罗市信访局决算表格.xls