2014年汨罗市食品药品监督管理局预算编报说明

一、基本情况

食品药品监督管理局负责全市食品药品安全工作。现有人数40人，其中：在职32人，退休8人. 公务用车编制数2辆，实有数2辆。

二、预算安排情况

预算总收入238.97万元，其中：经费拨款160.97万元；纳入预算管理的非税收入拨款78万元。

预算总支出238.97万元，其中：基本支出218.97万元（工资福利支出116.26万元、一般商品和服务支出86.33万元、对个人和家庭补助支出16.18万元）；项目支出20万元。

三、项目支出安排

安排预算内项目经费20万元，主要情况安排如下：

食品、药品安全经费20万元。

2014年汨罗市食品药品监督管理局收支预算总表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	238.97	一、基本支出	218.97
经费拨款	160.97	工资福利支出	116.26
纳入预算管理的非税收入拨款	30.00	一般商品和服务支出	86.53
罚没收入拨款	48.00	对个人和家庭的补助	16.18
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	20.00
三、政府性基金拨款		专项商品和服务支出	20.00
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	238.97	支  出  总  计	238.97
单位负责人： 王智炯                  财务负责人：刘益坤                     填表人：田青

2014年汨罗市食品药品监督管理局“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	28.86
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	9
3、公务用车费	19.86
其中：（1）公务用车运行维护费	19.86	其中包括：局机关司机（1人）工资2.47万元，司机“三金”单位部分0.97万元（社保金4805元、医保金1877元、住房公积金2959元），行政执法租车7.5万元。
（2）公务用车购置费
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：王智炯                   财务负责人： 刘益坤                      填表人：田青