汨罗市食品药品工商质量监督管理局2017年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
汨罗市食品药品工商质量质量监督管理局工作职能为贯彻执行国家、省和岳阳市有关食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理和工商行政管理、质量技术监督管理以及行政执法的方针政策、法律法规等三十三项职能。现有人数318人，其中：在职240人、退休78人。遗属17人。公务用车实有数8辆。
（二）机构设置情况
我单位包含47个机构，其中内设机构19个，直属行政机构4个，派出机构16个，直属事业机构6个，挂靠机构2个，全部为财政全额拨款单位。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2017年部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入 2534.32万元，比2016年增加484.11 万元；本年预算总支出2534.32 万元，比2016年增加484.11 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入2534.32 万元，其中：经费拨款 2314.32 万元、纳入预算管理的非税收入拨款220 万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 2534.32万元，其中基本支出2234.32 万元（工资福利支出 1696.25 万元、商品和服务支出326.89 万元、对个人和家庭的补助支出 211.18 万元），项目支出 300万元，主要情况安排如下：基层所日常维修20万元，市场监管60万元，企业年报、商标广告监管、网络建设、打假治劣、打击传销、取缔无照经营、消费者权益保护38万元，医疗器械免费检定、检测能力提升、特种设备安全检察、工业产品质量监督检验、设备器械安全31万元，乡镇食品安全协管员19万元，食品安全信息平台、食品安全抽检70万元，食药品安全建设及药品事务管理62万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 87万元，比2016年决算数（增加）24.35 万元，增加28 %，比2016年预算数减少3.3 万元，减少3.6 %。增加原因主要为人员增加，执法力度增强。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 326.89万元，比2016年增加66.52 万元，原因人员增加，执法力度加强。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 2534.32 | 一、一般公共服务支出 | 2,534.32 | 一、基本支出 | 2,234.32 |
| 经费拨款 | 2314.32 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,696.25 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 20.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 326.89 | |
| 罚没收入拨款 | 200.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 211.18 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 300.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 300.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 2534.32 | 支 出 总 计 | 2,534.32 | ||
部门收入总体情况表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市食品药品工商质量监督管理局 | 2,534.32 | 2,534.32 | ||||||||
| 合计 | ||||||||||
部门支出总体情况表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市食品药品工商质量监督管理局 | 2011501 | 行政运行 | 2,534.32 | 2,534.32 | ||||||||
| 合计 | 2,534.32 | 2,534.32 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 506001 | 汨罗市食品药品工商质量监督管理局 | 2011501 | 2534.32 | 2234.32 | 1696.25 | 326.89 | 211.18 | 300 | 300 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 2,534.32 | 一、本年支出 | 2534.32 | 2534.32 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,534.32 | 1、一般公共服务支出 | 2534.32 | 2534.32 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 2,534.32 | 支 出 总 计 | 2534.32 | 2534.32 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,534.32 | 2,234.32 | 300.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,534.32 | 2,234.32 | 300.00 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 2,292.32 | 2,234.32 | 58.00 |
| 2011501 | 行政运行 | 2,234.32 | 2,234.32 | |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 38.00 | 38.00 | |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 242.00 | 242.00 | |
| 2011702 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 161.00 | 161.00 | |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 62.00 | 62.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 2,234.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,696.25 |
| 30101 | 基本工资 | 802.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 453.45 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 439.26 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.26 |
| 302 | 商品和服务支出 | 326.89 |
| 30201 | 办公费 | 16.80 |
| 30202 | 印刷费 | 7.20 |
| 30205 | 水费 | 2.40 |
| 30206 | 电费 | 4.80 |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 |
| 30211 | 差旅费 | 36.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.40 |
| 30215 | 会议费 | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 26.40 |
| 30228 | 工会经费 | 79.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 107.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.18 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 148.41 |
| 30305 | 生活补贴 | 8.59 |
| 30311 | 住房公积金 | 54.18 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市食品药品工商质量监督管理局“三公”经费预算公开表
单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局 单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 87 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 45 | |
| 3、公务用车费 | 42 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 42 | |
| （2）公务用车购置 |