2014年环保局部门预算编报说明

一、基本情况

环保局负责全市环保工作。现有人数107人，其中:在职99人，退休8人。公务用车编制数9辆,实有数8辆。

二、预算安排情况

预算总收入504.35万元，其中：经费拨款360.35万元；纳入预算管理的非税收入拨款104万元；罚没收入拨款40万元。

预算总支出504.35万元，其中：基本支出496.85万元（工资福利支出348.55万元、一般商品和服务支出120.89万元、对个人和家庭补助支出27.41万元）；项目支出7.5万元。

三、项目支出安排

安排预算内项目经费7.5万元，主要情况安排如下：

国祯污水处理检测经费5万元、城乡环境治理2.5万元。

2014 年 环 保 局 收 支 预 算 总 表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	504.35	一、基本支出	496.85
经费拨款	360.35	工资福利支出	348.55
纳入预算管理的非税收入拨款	104.00	一般商品和服务支出	120.89
罚没收入拨款	40.00	对个人和家庭的补助	27.41
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	7.50
三、政府性基金拨款		专项商品和服务支出	7.50
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	504.35	支  出  总  计	504.35
单位负责人：  柳才平                     财务负责人：     杨明权                         填表人：李玲

2014年汨罗市环保局“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	108	含二级机构（监察大队和监测站）费用
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	50
3、公务用车费	58
其中：（1）公务用车运行维护费	48	我局执法和监测任务繁重，车辆超负荷运行
（2）公务用车购置费	10
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：柳才平                       财务负责人：杨明权                        填表人：李玲