目 录
第一部分汨罗市妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市妇幼保健院概况
一、部门职责
为妇女儿童健康提供保障服务，为搞好计划生育提供技术指导。妇女和儿童保健及常见病防治服务，落实妇幼重大公共卫生服务项目，妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与质量监测，妇幼卫生保健人员培训，妇幼健康咨询。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市妇幼保健院内设机构包括：
1.孕产保健部。基本科室主要包括：
（1）孕产保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健等业务内容。
（2）产科:分娩期保健。
2.儿童保健部。基本科室主要包括：
（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。
（2）儿科：包括儿科、新生儿科、中医儿科等业务内容。
3.妇女保健部。基本科室主要包括：
（1）妇女保健科：包括群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。
（2）妇科：包括妇科、中医妇科等业务内容。
4.计划生育技术服务部。基本科室主要包括：
（1）计划生育指导科。
（2）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康等业务内容。
（3）避孕药具管理科。
妇幼健康服务机构应根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，对全院各业务部门开展的信息管理和健康教育工作进行统筹管理，并设立与四个业务部门相配套的急诊、手术、医学影像、药剂和检验等部门。
（二）决算单位构成。汨罗市妇幼保健院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市妇幼保健院本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7529.67万元。与上年相比，减少8702.37万元，减少53.61%，主要是因为债券已发放到位，串联质谱项目结束，财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7529.67万元，其中：财政拨款收入498.7万元，占6.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7030.97万元，占93.38；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7529.67万元，其中：基本支出7157万元，占95.05%；项目支出372.67万元，占4.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计498.7万元，与上年相比，减少8210.44万元,减少94.27%，主要是因为债券已发放到位，串联质谱项目结束，财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出498.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8210.44万元，减少94.27%，主要是因为债券已发放到位，串联质谱项目结束，财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出498.7万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出498.7万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为498.7万元，支出决算数为498.7万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为35.11万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。
年初预算为180.6万元，支出决算为180.6万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为54.27万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为173.04万元，支出决算为173.04万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为18.68万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出126.03万元，其中：人员经费32.41万元，占基本支出的25.72%,主要包括基本工资、绩效工资等；公用经费93.62万元，占基本支出的74.28%，主要包括专用材料费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无“三公”经费财政拨款支出，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务接待费支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
本单位2021年开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金373万元。2021年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“孕产妇免费产前筛查”“适龄妇女免费两癌检查”“适龄妇女免费优检”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出373万元。从评价情况来看：
（1）孕产妇免费产前筛查项目：
①、汨罗市妇幼保健院设立产前筛查科，由产前筛查科对每年的产前筛查任务负责。②、工作制度：每年更新并下发了工作实施方案。制定并落实财务制度、会计核算制度。使用湖南省产前筛查信息系统，建立并落实信息直报行政审核、业务审核、逐级上报、定期报送、信息质控、档案管理制度。各筛查服务机构建立健全了质量管理制度，明确岗位人员职责，严格按照工作规范开展筛查及随访服务。③、保障措施：A:组织管理：2017年项目实施以来，汨罗市成立了项目工作领导小组及专家技术指导小组，成立免费产前筛查项目管理办公室，确定汨罗市卫健局和妇幼保健院各1人进行专项管理。明确项目资金统一由汨罗市妇幼保健计划生育服务中心管理，按照服务机构服务人数进行分配。B:专题培训：2020年进行1次专题培训，五个服务机构组织多次培训讲座。④、宣传及督导：利用微信、电台、折页、宣传栏、宣传牌、健康讲座的方式多渠道进行宣传教育，提高群众知晓率。⑤、督导：汨罗市每年召开专题动员会，每季度进行督查，每半年对工作进行总结，对工作实时通报，发现问题及时整改。⑥、产前筛查全年任务3500人，截至目前已完成3507人，完成率为100.004%。
(2）适龄妇女免费“两癌”筛查经费项目：
参加两癌筛查妇女18208人，年度任务18000人，完成全年任务的101%。宫颈癌筛查项目：宫颈癌初筛进行HPV检查18208人，报告18208人。其中未发现异常15584人，HPV阳性总人数2624人，HPV单阳人数为1164人；16型人数为168人，18型人数为74人，HPV其它12型阳性且TCT阳性人数（双阳）为1217人。其中ASC-US 644人，ASC-H 91人, LSIL 414人， HSIL 66人，AGC 2人。应进行阴道镜检查1459人，已进行阴道镜检查1400人，镜检率96%。应病理检查573人，实检544人，病检率95%。宫颈 CIN1级241人，CIN2-CIN3级154人，宫颈癌6人，通过随访，宫颈CINII-III154人及宫颈癌6人均已进行手术治疗。乳腺癌项目：行乳腺彩超18208人，BI-RADS评1级12584人，2级2998人，0级76人，3级2251人，4级299人,5级0人。需进一步乳腺X线检查2625人，实际检查2625人，检查率100%。BI-RADS评1级和2级524人，0级40人，3级1916人,4级145人，5级0人。乳腺病理检查应做444人，实做422人，病检率95%。查出乳腺癌前病变1人，乳腺癌15人，通过随访，乳腺癌及癌前病变16人均已进行手术治疗。
（3）孕前健康优生检查项目：
孕前健康优生检查全年任务3000对，完成率为100%。发现异常人数678人，已经进行电话通知告知本人到优检中心优检评估室来拿评估告知书，由有经验的专业医师进行面对面的宣教指导。
项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映“孕产妇免费产前筛查”“ 适龄妇女免费两癌检查”“适龄妇女免费优检”等3个项目绩效自评结果。
“孕产妇免费产前筛查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为3500名孕产妇提供免费产前筛查。实际完成3507名；二是孕产妇优生知识知晓率达100%，目标人群覆盖率达100%。。发现的主要问题及原因：一是我市外出流动人口多个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位；二是对产前筛查的工作不够重视等。下一步改进措施：一是加大乡镇宣传力度；二是明确落实产前筛查工作的责任，三是提高绩效指标设置的准确性，提高孕产妇对“产筛”工作的满意度。
“适龄妇女免费两癌检查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为对我市18000名农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。实际完成18208名；二是目标人群覆盖率达 100%。发现的主要问题及原因：一是“两癌”检查工作量大，任务重，技术要求高；二是农村妇女保健意识较差，参加“两癌”检查的积极性不高。三是“两癌”救助水平比例偏低等。下一步改进措施：一是确保“两癌”检查工作质量；二是加大宣传，搞好协调，三是提高绩效指标设置的准确性，提高适龄妇女对“两癌”工作的满意度。
“适龄妇女免费优检”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为3500对计划怀孕夫妇提供孕前优生健康免费检查，二是提高计划怀孕夫妇的整体健康水平，降低和消除影响生育的风险因素。发现的主要问题及原因：一是免费孕前优生检查普及范围较窄；二是孕前优生检查宣传不到位：三是孕前优生检查服务存在“时间差”。下一步改进措施：一是加强宣传，引导社会舆论；二是促进免费孕前优生健康检查的措施，三是提高绩效指标设置的准确性，提高适龄妇女对“免费优检”工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）：
一：“孕产妇免费产前筛查”项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
二：“适龄妇女免费两癌检查”项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
三：“适龄妇女免费优检”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
