2020年度汨罗市中医医院单位决算
目 录
第一部分汨罗市中医医院概况
一、职能职责
二、机构设置
三、决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于医院运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市中医医院概况
一、 单位职责
汨罗市中医医院始建于1966 年10月，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的二级甲等中医医院。现设有门诊大楼、急诊大楼、120急救中心、住院大楼、放射楼、药剂楼、综合大楼、教学大楼、学生住宿大楼。并于2019年6月启动整体迁建项目，新院按照三级中医医院建设标准进行规划设计，将于2022年正式投入使用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
医院现有在职人员378人，其中在职在编人员207人，在职临时人员171人。另有离退休人员 88人，设有15个门诊部、20个临床科室、15个辅助科室、汨罗市“120”急救中心。
医院将一如既往地秉承“仁和精诚”的中医药文化理念，牢记“悬壶济世、厚德为民”的院训，不断强化医院内涵建设，致力打造名医、名科、名院，以一流的技术，一流的服务，竭诚为全社会提供中医药特色医疗保健服务。
（二）决算单位构成
纳入此次单位决算编制的共1个单位包括：汨罗市中医医院。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计17778.8万元，与2019年相比，收入增加11051.2万元，收入增幅164%；与2019年相比，支出增加11051.2万元，支出增幅164%%，主要是业务收入、专项债券收入增加。
2020年度收入17778.8万元，其中财政拨款收入10428.3万元【含政府性基金预算财政拨款（专项债券收入）10000万元】，事业收入7350.5万元。上年结余0万元。2020年支出17778.8万元，其中一般公共预算财政拨款支出366.2万元，财政项目支出62.1万元，，专项债券支出10000万元，事业支出7350.5万元。2020年年底结余0万元。2019年收入6727.6万元，支出6726.7万元。收入增加的原因主要是业务收入、专项债券收入增加,支出增加的原因主要是相应的业务支出、专项债券支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年总收入17778.8万元，其中财政拨款收入428.3万元，占比2.4%，财政拨款专项债券收入10000万元，占比56.3%，事业收入7350.5万元，占比41.3%。上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出17778.8万元，其中基本支出（含一般公共预算财政拨款支出、事业支出，财政拨款专项债支出）17716.7万元，占比99.6%项目支出62.1万元，占比0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款决算收、支总计10428.3万元，与上年相比，财政拨款决算收入比2019年增加10224.2万元，其中10000万元为专项债收入，增幅5002%，财政拨款决算支出比2019年增加10224.2万元，增幅5002%。财政拨款决算收入增加的主要原因是各级财政拨款收入及专项债券收入增加。财政拨款决算支出增加的主要原因是财政拨款支出及专项债券支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出428.3万元，占本年支出合计的2.4%，与2019年204.1相比，财政拨款支出增224.2万元，增长110%，主要原因是财政拨款支出及专项债券支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出428.3万元，主要用于以下方面： 卫生健康（类）支出428.3万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为418.3万元，支出决算数为428.3万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康（类）卫生健康管理服务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为62.1万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算没安排此科目。
3、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为104.7万元，支出决算为104.7万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为108.5万元，支出决算为108.5万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出366.2万元，其中：人员经费271.7万元，占基本支出的74.19%,主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费94.5万元，占基本支出的25.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算数和支出决算数都为0，与上年数据持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金（专项债）预算财政拨款收入10000万元；年初结转和结余为0；支出10000万元，其中基本支出10000万元用于新住院大楼建设，项目支出0.00万元；年末结转和结余为0。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余为0；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出为0；年末结转和结余为0。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出94.5万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）1.6万元，增长2%，主要是人员增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元、占比100%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆XX辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
一、本部门整体支出管理及使用情况：
（一）支出明细情况：
2020年度收入17778.8万元，其中财政拨款收入428.3万元，政府性基金预算财政拨款（专项债券）收入10000万元，事业收入7350.5万元。本年支出17778.8万元，其中：工资福利支出4109.3万元、商品和服务支出2960.3万元、对个人和家庭的补助支出7.5万元、债务利息及费用支出10000万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出701.8万元。上年结余为0，当年收支结余为0,累计滚存结余为0。“三公”经费0万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费0万元。
(二）专项支出情况：
2020年度省级专项资金绩效评估项目共收到各级财政拨入经费53万元，其中：中央和省级财政拨入53万元、本级财政配套经费0万元、上年结余0万元。各项目资金拨付使用情况为：中医（民族医）药专项用于中医服务能力建设50万元，用于中医临床技术传承人才培养3万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位事业收入是指医疗收入和除财政拨款收入外的所有收入。
三、综合医院事业支出：为保障医院运行，将当年除财政收入外的事业收入用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出。
四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
五、专项支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
