2021年度汨罗市卫生计生综合监督执法局单位预算
目录
第一部分 汨罗市卫生计生综合监督执法局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市卫生计生综合监督执法局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市卫生计生综合监督执法局部门工作职能为加强卫生计生监督执法，促进社会和经济发展。负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，负责卫生计生行政许可现场审查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、发射卫生、传染病防治、计划生育等综合监督行政执法工作，查处违法行为，负责社会抚养费征收管理工作，对卫生监督协管员进行培训、业务指导，开展卫生计生法律法规宣传教育。
（二）机构设置
办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、传染病防治监督股、公共场所卫生监督股、学校卫生监督股。
二、预算单位构成
汨罗市卫生计生综合监督执法局属于汨罗市卫生健康局的二级机构，是财务独立核算的单位，独立编制本单位2021年单位预算。本单位内设股室是办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、传染病防治监督股、公共场所卫生监督股、学校卫生监督股。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括卫计执法经费等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件11，13，21，25，26表均为空。”
汨罗市卫生计生综合监督执法局2021年度收支总预算203.03万元，比2020年预算228.91万元减少25.88万元，减少11.31%，主要原因是卫计执法经费收入减少7万元，工资及福利减少18.83万元。
（一）收入预算
汨罗市卫生计生综合监督执法局2021年度收入203.03万元，其中：财政经费拨款193.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元。比2020年预算减少25.88万元，原因主要是卫计执法经费收入减少7万元，工资及福利减少18.83万元。
（二）支出预算
汨罗市卫生计生综合监督执法局2021年度基本支出195.03万元（工资福利支出160.03万元，商品和服务支出35万元）；项目支出8万元（卫计执法经费支出8万元）。比2020年减少25.88万元，原因主要是卫计执法经费支出减少7万元，工资及福利减少18.83万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算203.03万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.44%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.22%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.1%。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为150.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.94%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.96%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.33%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为195.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费160.03万元，公用经费35万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：卫计执法经费项目8万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款35万元，比上年减少0.05万元，降低0.14%。主要原因是：厉行节俭，差旅费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6万元，降低14.29%，主要原因是：预算人员减少3人。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.8万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为卫生协管员会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额5.52万元，其中工程类0万元，货物类5.52万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标203.03万元，其中：基本支出195.03万元，项目支出8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第26张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出8万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括卫计执法经费项目8万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
