2021年度汨罗市人民医院单位预算
目录
第一部分 汨罗市人民医院2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、预算收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市人民医院2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等综合性医院。
（二）机构设置
全院占地35亩，总建筑面积3.6万平方米，医院编制病床765张，现有职工900余人（含无编人员），专业技术人员占90％，其中高级职称93人，中级职称273人，硕士研究生11人，设置22个临床科室、8个医技科室。全院年门诊量25.8万人次，年出院病人4万人次，年手术6900台，是中南大学湘雅一医院、三医院双向转诊定点指导医院、湖南省人民医院、岳阳市二人民医院临床指导医院，湖南省卒中中心、胸痛中心、普外腹腔镜、骨科、儿科联盟医院。新型农合作医疗定点单位。
二、预算单位构成
纳入此次预算编制的共1个单位包括：汨罗市人民医院。
三、单位收支总体情况
2021年部门预算为本单位预算情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算11表、12表、14表、21表、25表、26表为空。收入包括经费拨款，也包括事业单位经营服务收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2021年收支总预算36125.6万元，比上年增加1006.5万元，增长2.87%，主要是在职人员增加。
（一）收入预算
2021年预算总收入36125.6万元，其中财政拨款收入114.6万元，占0.32%，事业单位经营服务收入36011万元，占99.68%，与上年对比增加1006.5万元，增长2.87%，主要原因是医院医疗技术及服务态度提升。
（二）支出预算
2021年预算总支出36125.6万元，全部为基本支出36125.6万元（工资福利支出12933万元，商品和服务支出23120.4万元、对个人和家庭的补助72.2万元），占100%。与上年总支出对比增加1006.5万元，增长2.87%，主要原因是新分配人员增加导致人员经费、社会保障缴费及住房公积金等基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算114.6万元，其中：
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为114.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为114.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费114.6万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元；运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位无机关运行经费预算安排。
（二）“三公”经费预算
2021年度本单位“三公”经费预算为0万元（公务接待费为0万元，因公出国（境）经费为0万元，公务用车购置及运行维护费为0万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位无一般性支出情况预算。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额18280万元，其中工程类900万元，货物类17300万元，服务类80万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆11辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备25台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为36125.6万元，基本支出36125.6万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见详见文尾附表中部门预算公开表格《单位整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市人民医院2021年度预算公开表格
