2021年度汨罗市妇幼保健院单位预算
目录
第一部分 汨罗市妇幼保健院2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 预算公开表格
一、预算收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市妇幼保健院2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为妇女儿童健康提供保障服务，为搞好计划生育提供技术指导。妇女和儿童保健及常见病防治服务，落实妇幼重大公共卫生服务项目，妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与质量监测，妇幼卫生保健人员培训，妇幼健康咨询。
（二）机构设置
1.孕产保健部。基本科室主要包括：
（1）孕产保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健等业务内容。
（2）产科:分娩期保健。
2.儿童保健部。基本科室主要包括：
（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。
（2）儿科：包括儿科、新生儿科、中医儿科等业务内容。
3.妇女保健部。基本科室主要包括：
（1）妇女保健科：包括群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。
（2）妇科：包括妇科、中医妇科等业务内容。
4.计划生育技术服务部。基本科室主要包括：
（1）计划生育指导科。
（2）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康等业务内容。
（3）避孕药具管理科。
妇幼健康服务机构应根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，对全院各业务部门开展的信息管理和健康教育工作进行统筹管理，并设立与四个业务部门相配套的急诊、手术、医学影像、药剂和检验等部门。
二、预算单位构成
汨罗市妇幼保健院为二级预算单位，纳入此次预算编制范围的包括：汨罗市妇幼保健院。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本单位预算情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算11表、12表、21表、25表、26表为空。收入包括经费拨款，也包括事业单位经营服务收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
2021年，本单位收支总预算9101万元，比上年减少72万元，下降0.78%,减少变化的主要原因是：基建项目已基本完工。
（一）收入预算
2021年，本单位年初预算收入9101万元，其中:公共财政拨款收入825万元，占9.06%，事业单位经营服务收入8276万元，占90.94%，比上年减少72万元，下降0.78%,减少变化的主要原因是：债券5000万已下拨到位。
（二）支出预算
2021年，本单位年初预算支出9101万元，其中基本支出5875万元（工资福利支出3336万元，商品和服务支出2537万元，对个人和家庭的补助2万元），占支出的65%，项目支出3226万元，占支出的35%，比上年减少72万元，下降0.78%,减少变化的主要原因是：基建步入正轨，大部分经费已支付。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年，一般公共预算拨款支出预算825万元，其中：
卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为825万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费0万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为825万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费825万元；运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年无机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算
2021年度本单位“三公”经费预算为0万元（公务接待费为0万元，因公出国（境）经费为0万元，公务用车购置及运行维护费为0万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年一般性支出费用无预算。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额4365万元，其中工程类60万元，货物类4160万元，服务类145万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备9台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9101万元，其中基本支出 5875万元，项目支出3226万元，具体绩效目标详见文尾附表中部门预算公开表格《单位整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年汨罗市妇幼保健院预算公开表格
