2020年度汨罗市玉池国有林场单位
单位决算
目录
第一部分汨罗市玉池国有林场单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第一部分
汨罗市玉池国有林场单位概况
一、单位职责
1、营林生产股工作：
①通过补植、抚育、施肥及病虫害防治建设好386亩赤皮青冈种质资源库基地。
②红花苗圃负责每年的珍稀阔叶树育种。
③通过补植、抚育等措施完成国家储备林基地建设项目、赤皮青冈推广项目等营造林的经营管理。
④抓好生产内业、档案管理工作。
2、综合管理股负责全场综治维稳、灾害处置、森林保护、林政（管理矛盾纠纷调处、周边关系协调、林地纠纷处理）、森林防火、护林队伍、林长制管理、林道防火线修复等工作。
3、办公室工作：组织协调林场机关日常工作，负责林场党建、文秘、档案、机要、信息、保密、督查、接待、保卫、后勤、离退休人员管理、综合性文稿的起草等工作。
4、计财股工作：开源节流，积极争资引项，细化财务管理制度，严格工程验收、预决算、各项收支监督管理，做好会计、出纳本职工作。
5、民生事务股工作： 负责林场社会治安综合管理、政法、信访维稳、安全生产、民政、计划生育、环境卫生、社会保障等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市玉池国有林场内设机构包括：下设5个股室，分别为营林生产股、综合管理股、办公室、计财股、民生事务股。
（二）决算单位构成。汨罗市玉池国有林场2020年单位决算汇总公开单位构成为汨罗市玉池国有林场。
第二部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计317.18万元。与上年相比，减少10.25万元，减少5.2%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计317.18万元，其中：财政拨款收入151.32万元，占47.7%；经营收入41.01万元，占13%；其他收入124.85万元，占39%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计317.18万元，其中：基本支出191.93万元，占60.5%；项目支出125.25万元，占39.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计151.32万元，与上年相比，增加30.25万元,增长25%，主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出151.32万元，占本年支出合计的47.7%，与上年相比，财政拨款支出增加30.25万元，增长25%，主要是因为公用开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出151.32万元，主要用于以下方面：工资福利支出105.65万元，占69.82%；服务类支出45.67万元，占30.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为121.07万元，支出决算数为151.32万元，完成年初预算的100%，其中：
1、农林水支出类林业和草原款林业事业机构项。
年初预算为121.07万元，支出决算为151.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员、农牧职工工资、各项保险费用、交通费用未纳入财政预算，公用开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出151.32万元，其中：人员经费105.65万元，占基本支出的69.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、伙食补助费；公用经费45.67万元，占基本支出的30.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0。
公务接待费支出预算为0，支出决算为0。
公务用车购置费及运行维护费预算为0，支出决算为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出45.67万元，比年初预算数增加3.21 万元，增长7.56%。主要原因是公用开支增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.0415万元，其中：政府采购货物支出0.0415万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.0415万元，占政府采购支出总额的100%，，其中：授予小微企业合同金额0.0415万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分
名词解释
1、单位运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分
附件
