2020年度汨罗市林业局部门决算

 

目  录

 

第一部分汨罗市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

汨罗市林业局概况

 

一、 部门职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施；参与拟订有关市级标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行；指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作；组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全市义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、监督林业资源保护管理；组织编制并监督执行执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府审核批准的林地征用、占用的审核；协助管理国有林场的国有森林资源。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织、监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或栽培、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担国家重点保护的陆生野生动物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动物、野生植物进出口的审核工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理；在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

8、合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策；指导山区综合开发；负责油茶等经济树种的开发利用工作。

9、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作；承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出市级财政林业专项转支付资金的预算建议，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

11、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作；指导全市林业队伍的建设。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

汨罗市林业局隶属于汨罗市人民政府，为正科级行政机关单位,实行政府会计制度（行政），下设行政股室和事业单位28个，分别为办公室、人事股、党建室、规划财务股、造林种苗股（市绿化委员会办公室）、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股（行政审批股）、湖南省汨罗江湿地公园管理局（副科）、林业科技推广站、新市中心林业工作站、白水中心林业工作站、桃林中心林业工作站、长乐中心林业工作站、森林病虫害防治检疫站、林业信息中心、种苗站、林业基金管理站、八景木材检查站、林业科学研究所、木材运输巡查大队、林业调查规划设计队、林权交易中心、森林公安局（副科）、玉池林场（副科，加挂湖南汨罗神鼎山省级森林公园管理中心）、桃林林场（副科）、白水苗圃（副科）。

（二）决算单位构成。

汨罗市林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：林业局本级、玉池林场、桃林林场、森林公安分局。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6801.38万元。与上年相比，增加1954.38万元，增长40.32%，主要是因为退殖退养、抗疫相关资金以及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6304.38万元，其中：财政拨款收入6304.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5462.14万元，其中：基本支出1711.69万元，占31.34%；项目支出3750.45万元，占68.66%。

本年支出决算构成如下：

（一）一般公共服务支出59.6万元，占本年支出合计的1.09%。

（二）国有资本经营预算支出0.91万元，占本年支出合计的0.03%。

（三）抗疫特别国债安排的支出242万元，占本年支出合计的4.43%。

（四）节能环保支出555.05万元，占本年支出合计的10.16%。

（五）农林水支出4250.9万元，占本年支出合计的77.82%。

（六）交通运输支出40万元，占本年支出合计的0.73%。

（七）住房保障支出88.61万元，占本年支出合计的1.62%。

（八）城乡社区支出225.07万元，占本年支出合计的4.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6801.38万元。与上年相比，增加1954.38万元，增长40.32%，主要是因为退殖退养、抗疫相关资金以及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4999.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加654.7万元，增长15.07%，主要是因为退殖退养、以及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4999.16万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出59.6万元，占本年支出合计的1.19%。

（2）城乡社区支出5万元，占本年支出合计的0.1%。

（3）住房保障支出88.61万元，占本年支出合计的1.77%。

（4）节能环保支出555.05万元，占本年支出合计的11.10%。

（5）农林水支出4250.9万元，占本年支出合计的85.03%。

（6）交通运输支出40万元，占本年支出合计的0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1878.02万元，支出决算数为4999.16万元，完成年初预算的266.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为59.6万元，支出决算为59.6万元，完成年初预算的100%。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为554.05万元，决算大于年初预算的主要原因是：年初没有安排预算，但实际发生了该项支出。

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。决算大于年初预算的主要原因是：上级安排天然林停伐补助资金1万。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于年初预算的主要原因是：年初没有安排预算，但实际发生了该项支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为407.31万元，决算大于年初预算的主要原因是：年初没有安排预算，但实际发生了支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1067.51万元，支出决算为1151.17万元，完成年初预算的107.84%。决算大于年初预算的主要原因是：人员增资。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为58.5万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为100万元，支出决算为497万元，完成年初预算的497%。决算大于年初预算的主要原因是：发生了造林补助专项支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算大于年初预算的主要原因是：年初没有安排预算，但实际发生了支出。

10、林业和草原（类）行政运行（款）森林资源管理（项）

年初预算为30万元，支出决算44.14万元，完成年初预算的147.13%。决算大于年初预算的主要原因是：项目支出增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算451.44万元，决算大于年初预算的主要原因是：年初没有安排预算，但实际发生了森林生态效益补偿支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为6.5万元，支出决算6.5万元，完成年初预算100%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为20万元，支出决算25万元，完成年初预算的125%。年初预算金额不足以弥补实际发生的支出金额。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为7.5万元，支出决算45万元，完成年初预算的600%。决算大于年初预算的主要原因是：森林防火、有害生物防治实际支出较大。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为439.8万元，支出决算1519.84万元，完成年初预算的345.58%。决算大于年初预算的主要原因是：项目资金支出增加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算11万元，决算大于年初预算的主要原因是：年初没有安排预算，但实际发生了支出。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决20万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。决算大于年初预算的主要原因是：上级安排林区道路建设资金20万。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决20万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。决算大于年初预算的主要原因是：上级安排林路养护资金20万。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为88.61万元，支出决算为88.61万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1711.69万元，其中：人员经费1447.96万元，占基本支出的84.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费263.73万元，占基本支出的15.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为22.27万元，完成预算的49.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为39万元，支出决算为13.6万元，完成预算的34.87%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，与上年相比减少1.22万元，减少8.23%,减少的主要原因是我局厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为8.67万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我局实有公务车5辆，实际纳入预算的车辆只有2辆。与上年相比减少4.22万元，减少32.74%,减少的主要原因是我局厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.6万元，占61.07%,因公出国（境）费支出决0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.67万元，38.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为13.6万元，全年共接待来访团组221个、来宾1158人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.67万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.67万元，主要是用于车辆的维修和公务用车充值加油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入462.07万元；无年初结转和结余；支出462.07万元，其中基本支出0万元，项目支出462.07万元；无年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.91万元；无年初结转和结余；支出0.91万元，其中基本支出0万元，项目支出0.91万元；无年末结转和结余。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出263.79万元，比年初预算数增加14.92万元，增长6%。主要原因是：车补增加了其他交通费用。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.58万元，用于召开森林防火、退殖退养会议，人数65人，内容为森林防火宣传、退殖退养工作安排；无培训费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额638.76万元，其中：政府采购货物支出328.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.02万元。授予中小企业合同金额638.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额638.76万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林防火运兵车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市林业局2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《汨罗市林业局2020年度部门专项支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

 

第五部分

 

附件