2014年水务局部门预算编报说明

一、基本情况

市水务局负责全市涉水事务工作。现有人数232人，其中：在职178人，退休53人,离休1人。公务用车编制数7辆，实有数6辆。

二、预算安排情况

预算总收入938.59万元，其中：经费拨款711.77万元，其他收入拨款38.92万元，政府性基金拨款187.9万元。

预算总支出938.59万元，其中：基本支出750.69万元（工资福利支出612.38万元、一般商品和服务支出32.45万元、对个人和家庭补助支出105.86万元）；项目支出187.9万元。

三、项目支出安排

安排预算内项目经费187.9万元，主要情况安排如下：

1、桥坪电站及体改19.5万元。

2、兰家洞水库管理所60万元。

3、汨罗水库管理所15.8万元。

4、铁山水库管理所12.6万元。

5、城区电排经费（16人）70万元。

6、滨江管理所10万元。

2014 年 水 务 局 收 支 预 算 总 表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	711.77	一、基本支出	750.69
经费拨款	711.77	工资福利支出	612.38
纳入预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	32.45
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	105.86
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	187.90
三、政府性基金拨款	187.90	专项商品和服务支出	187.90
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入	38.92	基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	938.59	支  出  总  计	938.59
单位负责人：李锦平                        财务负责人：胥春果                       填表人：刘向英

2014年汨罗市水务局“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	108	局机关
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	90
3、公务用车费	18
其中：（1）公务用车运行维护费	18
（2）公务用车购置费
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：李锦平                        财务负责人：胥春果                       填表人：刘向英