目录
第一部分 2023年度汨罗市汨罗水库管理所预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市汨罗水库管理所预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
１、为农村用水提供服务，负责古培、汨罗镇、城郊乡等乡镇的农田灌溉
２、河道保洁，水库维修养护，防洪保安
３、完成水利局和市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市汨罗水库管理所内设4股室，其中包括：办公室、业务股、服务中心、财务股。
二、预算单位构成
汨罗市汨罗水库管理所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市汨罗水库管理所本级，隶属市水利局二级机构，为公益二事业单位，并为财政全额拨款单位。在编在岗职工11人，退休５人。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，；支出包括保障单位基本运行的经费。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件XX、XX表均为空。”）
汨罗市汨罗水库管理所2023年度收支总预算125.6435万元，比2022预算（增加）9.36万元，主要原因是工资上调。
（一）收入预算
汨罗市汨罗水库管理所2023年度收入125.6435万元，其中：经费拨款125.6435万元。
（二）支出预算
汨罗市汨罗水库管理所2023年度基本支出125.6435万元（工资福利支出114.2031万元，商品和服务支出11.4404万元。比20222年预算增加9.36万元，原因主要是工资上凋。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算125.6435万元，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）水利（项）。
年初预算为125.6435万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
基本支出：2023年基本支出年初预算数为125.6435万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费114.2031万元，公用经费11.4404万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4404万元，比上年持平。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.1万元，其中，公务接待费1.1万元。比上年减少1.1万元，降低50%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.1万元，拟召开6次会议，人数为100人，内容为组织各村组水库负责人布置防汛及抗旱工作。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
