2020年度汨罗市水政监察大队部门决算
目录
第一部分水政监察大队概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
水政监察大队概况
一、单位职责
职能职责
1、汨罗市水政监察大队为水利局财务单独核算二级机构，属行政执法单位，主要职能是水行政执法、河道管理、砂石禁采、水资源管理、水土保持监督管理和涉水行政审批。负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
3、指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
4、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，负责编制并发布水资源公报。。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。。
10、负责全市范围内的水政监察和水行政执法，协调跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
11、完成水利局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：汨罗市水政监察大队一个机构
（二）决算单位构成：汨罗市水政监察大队为水利局二级机构，决算单位构成只有本单位。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计597.72万元。与2019年相比，减少15万元，减少2.5%，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计591.19万元，其中：财政拨款收入591.19万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计587.72万元，其中：基本支出557.73万元，占94.89%；项目支出30万元，占5.11%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计597.72万元，与2019年相比，减少15万元,减少2.5%，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情
2020年度财政拨款支出587.72万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少15万元，减少2.5%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出587.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.6万元，占2.66%；社会保障和就业支出（类）3.49万元，占0.59%，农林水支出（类）538.98万元，占91.71%，住房保障支出（类）29.65万元，占5.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为430.64万元，支出决算数为587.72万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为367.5万元，支出决算为371.25万元，完成年初预算的101.02%，决算数大预算数的主要原因是：执法经费增加。
4、农林水支出（类）水利（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为137.73万元，决算数大预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出557.72万元，其中：人员经费440.94万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费和个人补助；公用经费116.78万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为9.47万元，完成预算的67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.6万元，完成预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.8万元，减少8.8%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.87万元，完成预算的17.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.3万元，减少25.6%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.6万元，占93.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.87万元，占6.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.6万元，全年共接待来访团组95个、来宾921人次，主要是业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.87万元，主要是执法用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出116.78万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加48.64 万元，增长71.37%。主要原因是：执法经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.49万元，用于召开执法会议，人数60人，内容为整治河道采砂；开支培训费1.59万元，用于开展执法培训，人数200人，内容为执法法律法规。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我单位对2020年度单位整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市水政监察大队2020年度单位整体支出绩效评价报告》、《项目支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。2020年，我单位严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
一（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
第五部分
附件
