汨罗市水务局2018年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 汨罗市水务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分汨罗市水务局2018年度部门预算说明
一、年度收支预算情况
二、年度收入预算情况
三、年度支出预算情况。
四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。
五、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分汨罗市水务局2018年度部门预算情况说明
部门预算公开表格（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
7、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
8、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
9、政府性基金拨款支出情况表
10、三公经费预算表
一、单位概况
（一）部门主要职责
1、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。
6、负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。
8、负责防治水土流失工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。
9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10、指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。
13、拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据汨罗市编委核定，我局内设8个科室：办公室、人事股、财计股、建管股、规计股、会管中心、工会、防汛抗旱指挥部办公室。 下设汨罗市水政监察大队、水利水电管理总站、汨罗市水利防汛器材站、水利水电施工规划管理站、水利基金征集管理办、汨罗滨江拦河闸管理所、汨罗市城区防汛电排管理中心站等7个二级机构，水政监察大队属参公其余6个均为事业单位。
二、部门预算单位组成
汨罗市水务局纳入2018年度部门预算编制范围的预算单位包括：
1、汨罗市水务局部门本级
2、汨罗市水政监察大队
3、水利水电管理总站、
4、汨罗市水利防汛器材站
5、水利水电施工规划管理站
6、水利建设基金征集管理办公室
7、汨罗滨江拦河闸管理所预
8、汨罗市城区防汛电排管理中心站
二、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算包括本级预算和所属7家二级单位在内的汇总预算情况，我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 2090.89万元，比2017年增加250.77万元；本年预算总支出2090.89万元，比2017年增加250.77万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入2090.89万元，其中：经费拨款2061.23万元、其他收入1.66万元，上年结转28万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 2090.89万元，其中基本支出1654.14万元（工资福利支出1490.02万元、商品和服务支出159.89万元、对个人和家庭补助支出 4.23万元），项目支出 436.75万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 123.68万元，比2017年决算数减少0.12万元，减少1%，比2017年预算数减少0.24 万元，减少2 %，减少原因主要为厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算276万元，比2017年增加4.97万元，原因 河长制工作办公经费增加。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出10 万元，其中政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
③国有资产占有情况。本单位占地面积4284 m2 ，办公用房建筑面积2586.83 m2 等情况说明。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年一般公共预算拨款2090.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表-工资福利支出
一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
