汨罗市移民管理局2019年度
部门预算
目录
第一部分 汨罗市移民管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市移民管理局部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、政府性基金预算支出情况表
十一、“三公”经费预算情况表
十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市移民管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市移民管理局内设5个股室：办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，汨罗市移民管理局只有本级，无二级预算单位。因此纳入2019年部门预算编制范围的只有汨罗市移民管理局部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。汨罗市移民管理局2019年收支总预算329.61万元，比2018年收支总计均增加20.37万元，主要是人员经费增加，水电、差旅费预算增加。
（一） 收入预算
汨罗市移民管理局2019年收入预算329.61万元，全部为一般公共预算拨款收入329.61万元，占100%。
（二）支出预算
汨罗市移民管理局2019年支出预算329.61万元，全部为农林水支出，其中：基本支出320.61万元，占97.27%；项目支出9万元，占2.73%。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市移民管理局2019年一般公共预算当年拨款329.61万元，比2018年预算数增加20.37万元，主要是人员经费增加，水电、差旅费预算增加。农林水支出（类）329.61万元，占支出100%。农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年预算数为320.61万元。农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为9万元。
（一）基本支出
2019年基本支出年初预算数为320.61万元，其中：人员经费278.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费42.35万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2019年项目支出年初预算数为9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，主要用于移民走访、调研、检查工作支出。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费预算42.35万元，比2018年增加6.56万元，增长15%.主要原因是：水电、差旅费等预算增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费16.2万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数16.2万元持平。主要原因是:严格执行内控制度，控制三公经费增长。
（三）一般性支出情况
2019年会议费预算4.65万元，拟召开会议6次，人数150人，内容为移民工作总结会，移民工作部署会、检查工作部署会等。2019年培训费预算为0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0元，其中工程类0元，货物类0元，服务类0元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为329.61万元，其中基本支出320.61万元，项目支出9万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为0万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格《移民整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
移民局2019年度部门预算公开表格.xls