汨罗市生态能源服务中心2021年度部门预算
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目 录
第一部分 汨罗市生态能源服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、预算01表 部门预算收支总表
二、预算02表 部门收入总体情况表
三、预算03表 部门支出总体情况表
四、预算04表 财政拨款收支总表
五、预算05表 一般公共预算支出情况表
六、预算06表 一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、预算07表 一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、预算08表 一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、预算09表 项目支出预算总表
十、预算10表 政府性基金拨款支出预算表
十一、预算11表 “三公”经费预算公开表
十二、预算12表 非税收入计划表
十三、预算13表 上年结转支出预算表
十四、预算14表 政府采购预算表
十五、预算15表 单位人员情况表
十六、预算16表 部门支出总体情况表(政府预算)
十七、预算17表 一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十八、预算18表 一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
十九、预算19表 一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十、预算20表 政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十一、预算21表 上年结转支出预算表（政府预算）
二十二、预算22表 一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十三、预算23表 一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十四、预算24表 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十五、预算25表 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市生态能源服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，指导或协助相关部门对城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
5、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；协助市发展和改革委员会、市农业农村局负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
6、承担市农村能源工作领导小组办公室日常工作。
7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项
（二）机构设置
汨罗市生态能源服务中心隶属市农业局二级机构，现有人数31人，其中：在编在岗职工22人，退休9人。内设有5个股室：办公室、业务股、服务中心、财务股、沼科所。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位为副科级行政支持类事业单位，并为财政全额拨款单位，隶属市农业局二级机构。
三、部门收支总体情况
2021年本单位预算总收入202.66万元，全部为一般公共预算拨款，比上年预算数增加4.8万元，上升2.4%，本单位预算总支出为202.66万元，比上年预算数增加4.8万元，上升2.4%，2021年预算收支数比上年收支数都有增加的原因是：① 2020年工资晋升薪级和晋升档次。②工资增加，养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应增加。本单位2021年没有对个人和家庭的补助，没有政府性基金拨款支出预算，没有非税收入计划，没有纳入专户管理的非税收入拨款支出预算和项目支出预算绩效目标申报，所以公开的附件8表、10表、12表、19表、20表、24表、25表、27表均为空。
（一）收入预算
本单位2021年度收入202.66万元，比2020年增加4.8万元，增加2.4%，原因是：① 2020年工资晋升薪级和晋升档次。②工资增加，养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应增加。③单位经费有所提高。
（二）支出预算
本单位2021年度支出202.66万元，其中基本支出197.66万元，占比97.5%，较上年预算基本支出数增加9.8万元，增加5%，原因是① 2020年工资晋升薪级和晋升档次；②工资增加，养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应增加；③单位经费有所提高。项目支出5万元，占比2.5%，较上年预算项目数减少5万元，减少50%，原因是项目支出较上年减少5万元。本年支出预算各项构成及占比情况如下：
①工资福利支出168.05万元，占本年支出合计的82.9%。
②商品和服务支出29.61万元，占本年支出合计的14.6%。
③项目支出5万元，占本年支出合计的2.5%
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
本单位2021年一般公共预算基本支出197.66万元，占比97.5%。其中：人员经费168.05万元，占比82.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费29.61万元，占比14.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
本单位2021年项目支出5万元，即农田水利支出5万元，占比2.5%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款29.61万元，比2020年增加3.68万元，增加14.2%。主要原因：本单位人员经费标准有所提高。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数7.2万元，其中，公务接待费7.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比2020年预算数减少0.4万元，降低5.3%；比2020年决算数减少0.2万元，减少2.7%。主要原因是：是因为我们坚持厉行节约、控制开支；公务用车运行维护费今年预算数为0元，因为公务用车改革，我单位公车已上交。
（三）政府采购情况
本单位2021年度政府采购支出预算总额1.1万元。
（四）国有资产占有使用情况
本单位占地面积352平方米，办公用房面积744平方米。没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款5万元，都已纳入以部门为主体的重点绩效评价试点项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的第26张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。另外没有其他大型的重点专项绩效情况。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市生态能源服务中心2021年度部门预算表
见附件
