2019年度汨罗市农业机械管理局部门预算
目录
第一部分 汨罗市农业机械管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市农业机械管理局部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市农业机械管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市农业机械管理局是汨罗市政府为农业机械管理发展提供管理保障的工作部门,负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市发展农机化方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
2、根据全市农机化事业发展总体布局及相关政策，提出全市农机系统中、长期发展规划和年度计划，负责贯彻国家固定资产管理规定，对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查并提出立项建议。
3、负责全市农机化发展资金的筹集和专项资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农机系统的经济调节工作。
4、负责对全市农机社会化服务体系建设、基层农机化服务组织的政策和业务指导；指导全市农机系统开展农业生产、抗灾救灾的农业机械化服务。
5、负责对农业机械制造实施行业管理；负责农机产品推广许可证的申报，配合质量技术监督部门搞好农业机械产品质量监督。
6、负责指导全市农机行业安全生产工作，组织协调全市农机安全监督管理，对全市农机安全监理机构进行业务、政策指导。
7、负责全市农机科研、科技推广、教育培训工作的宏观指导，组织实施农机科教兴农，负责农机重大科技项目的立项、申报。
8、负责组织收集、整理和发布全市农机系统的行业信息。
9、负责指导农机化方面的学会、协会等社团组织和学术团体活动。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、内设机构：办公室、人事股、计财股、监管股、纪检监察室、工会。
2、二级机构：汨罗市农业机械监理所。
3、直属单位：汨罗市农业局
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市农业机械管理局部门预算包括：本级预算、汨罗市农业机械监理所。
纳入汨罗市农业机械管理局 2019年度部门预算编制范围的预算单位包括：
1.汨罗市农业机械管理局本级
2. 汨罗市农业机械监理所
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本部门2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
农业机械管理局 2019 年收入总预算556.13万元，包括：一般公共预算当年拨款收入543.13万元、上年结转13万；比2018年预算数减少22.62万元，主要是项目支出减少。
（二）支出预算
农业机械管理局2019年支出预算556.13万元，其中社会保障和就业支出类预算85.97万元，占比15.46%；农林水支出443.45万元，占比79.74%；住房保障支出类26.71万元，占比4.8%。预算支出中基本支出537.13万元，项目支出19万元。支出总预算比2018年预算数减少22.62万元，主要是项目减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算556.13万元，其中社会保障和就业支出类预算85.97万元，占比15.46%；农林水支出443.45万元，占比79.74%；住房保障支出类26.71万元，占比4.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为537.13万元，占总支出预算96.57%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出446.95万元，占总支出预算80.37%，一般商品和服务支出85.73万元，占总支出预算15.42%，对个人和家庭的补助4.45万元，占总支出0.8%
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为19万元，占总支出预算3.41%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费19万元，主要用于农机购置补贴工作经费6.5万元，免费农机监理及安全生产工作经费12.5万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款85.69万元，比上年减少41.76万元，降低32.7%。主要原因是：人员减少，运行经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数9.93万元，其中，公务接待费6.93万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少23.07万元，降低69.91%，主要原因是：一是局本级、二级机构实施车改后，公务用车费用支出下降；二是进一步压减公务接待费支出。
（三）本部门2019年会议费预算7.95万元，拟召开8次会议，人数860人，内容为全市农机交通顽疾整治、全市安全生产、全市农机购置补贴工作、免费农机监理工作安排；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0元，其中工程类0元，货物类0元，服务类0元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年汨罗市农业综合技术推广中心项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款556.13万元，主要计划2019年全市水稻生产全程机械化综合水平达到81.7%；创建省财政扶持的现代农机合作社、省级现代农机合作社示范社2家。详见部门预算公开表格《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
