2015年汨罗市城市公共交通管理所部门决算
来源：未知来源   日期：2016-09-18 00:00
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汨罗市公交所2015年决算情况说明
 
    一、单位基本情况
汨罗市城市公共交通管理所是财政全额拨款的事业单位，隶属于汨罗市交通运输局，主要负责为维护城区客运市场秩序提供管理保障，保障公共交通安全，保护公交从业人员、的士从业人员有关各方当事人的合法权益，促进城市公交健康发展。共有编制33人，现有人数33人，其中：在职33人、退休0人。公务用车编制数3辆，实有数4辆。内设有办公室、财计股、业务股、公交稽稽查股、等7个业务股室
    二、基本职能
1 ．贯彻执行国家、地方和上级交通主管部门有关城市公交行业和城市客运行业管理的法律法规、规章和政策；拟定行业发展规划和政策措施，负责具体实施全市公交行业管理工作。
2 ．负责全市公共交通经营、相关业务及城市客运相关业务的行政许可、行业管理工作。
3 ．负责全市城市客运供给能力的布局，和其他运输服务设施的建设管理。
4 ．负责全市城市客运市场诚信体系建设，城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。
5. 负责全市公交行业和城市客运行业安全监督管理工作。
6 ．负责全市公交行业和城市客运行政执法工作，负责相关行政诉讼、投诉、信访、行政执法监督。
7 ．负责指导、承担全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。
8 ．负责全市公交行业和城市客运行业节能减排工作。
9 ．负责城市客运从业人员资格管理。
1 0 ．负责公交运政执法人员的教育和行业精神文明建设工作。
1 1 ． 市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，公交所所是独立核算的二级预算单位。
    四、部门决算情况分析
（一）2015年公交所决算总收入 351.29 万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：经费拨款 326.11 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 23.41 万元、罚没收入拨款 1.77 万元。
（二）2015年公交所决算总支出 350.29 万元，为交通运输支出，其中：基本支出 220.99 万元，项目支出 129.3 万元。
1 、基本支出共计220.99万元，其中人员经费支出143.59万元，日常公用支出77.4万元。人员经费支出含工资福利支出126.11万元和对个人和家庭的补助支出17.48万元；日常公用支出含一般商品和服务支出52.4万元和对企事业单位的补贴支出25万元。人员经费支出较去年增长较大主要原因为机关事业单位工资改革增加了人员工资开支。
2 、项目支出共计129.3万元，分别为工资福利支出15.59万元，商品和服务支出8.47万元，对个人和家庭的补助13.83万元，对企事业单位的补贴91.4万元。由于加大了对全市客运整治工作项目资金的投入，全市客运市场秩序状况大为改观，提升了我市城市文明形象，使我市文明城市建设上了一个新的台阶。
3 、机关运行经费60.86万元，其中办公费8.9万元、印刷费0.23万元、水费0.3万元、电费0.98万元、邮电费0.8万元、差旅费0.96万元、维修费1.84万元、会议费0.36万元、培训费0.19万元、公务接待费10.42万元、被装购置费0.58万元、工会经费9.91万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费10.67万元、其他商品和服务支出14.71万元。
4 、“三公”经费消费情况。“三公”经费共计支出21.1万元，其中公务接待费为10.4万元，公务用车费10.7万元，分别较去年减少0.6万元、4.8万元，分别下降5.45%、31%。“三公”经费明显下降，经费开支控制良好。
（三）、2015年运管所年末结转和结余资金1万元，转入2016年预算资金安排。
五、预算与决算差异分析
2015 年决算数与年初下达的预算数差异主要原因为：一是职工人员和工资增加是形成基本支出中决算数大于预算数的主要原因；二是对全市客运整治投入力度加大 ，项目支出增加。
 
 
                                     2016年9月9日




收入支出决算总表
　 　 　 　 　 公开01表
部门：汨罗市城市公共交通管理所 　 　 　 　 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 　 1 栏    次 　 2
一、财政拨款收入 1 351.29 一、一般公共服务支出 14 　
二、上级补助收入 2 　 二、外交支出 15 　
三、事业收入 3 　 三、国防支出 16 　
四、经营收入 4 　 四、公共安全支出 17 　
五、附属单位上缴收入 5 　 五、教育支出 18 　
六、其他收入 6 　 六、科学技术支出 19 　
　 7 　 十三、交通运输支出 20 350.29
　 8 　 　 21 　
本年收入合计 9 351.29 本年支出合计 22 350.29
         用事业基金弥补收支差额 10 　                 结余分配 23 　
         年初结转和结余 11 　                 年末结转和结余 24 1.00
　 12 　 　 25 　
合计 13 351.29 合计 26 351.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
收入决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表
部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 　 　 　 　 　 　 　
214 交通运输支出 351.29 351.29 　 　 　 　 　
21401 公路水路运输 326.88 326.88 　 　 　 　 　
2140101 行政运行 143.71 143.71 　 　 　 　 　
2140102 一般行政管理事务 25.00 25.00 　 　 　 　 　
2140199 其他公路水路运输支出 158.17 158.17 　 　 　 　 　
21499 其他交通运输支出 24.41 24.41 　 　 　 　 　
2149999 其他交通运输支出 24.41 24.41 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表
部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 　 　 　 　 　 　
214 交通运输支出 350.29 220.99 129.30 　 　 　
21401 公路水路运输 326.88 197.58 129.30 　 　 　
2140101 行政运行 143.71 143.71 　 　 　 　
2140102 一般行政管理事务 25.00 　 25.00 　 　 　
2140199 其他公路水路运输支出 158.17 53.87 104.30 　 　 　
21499 其他交通运输支出 23.41 23.41 　 　 　 　
2149999 其他交通运输支出 23.41 23.41 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
　 　 　 　 　 　 　 公开04表
部门： 　 　 　 　 　 　 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 351.29 一、一般公共服务支出 15 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 16 　 　 　
　 3 　 三、国防支出 17 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 18 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 19 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 20 　 　 　
　 7 　 十三、交通运输支出 21 350.29 350.29 　
　 8 　 22 　 　 　
本年收入合计 9 351.29 本年支出合计 23 350.29 350.29 　
年初财政拨款结转和结余 10 　 年末结转和结余 24 1 1 　
      一般公共预算财政拨款 11 　 　 25 　 　 　
        政府性基金预算财政拨款 12 　 　 26 　 　 　
　 13 　 　 27 　 　 　
合计 14 351.29 合计 28 351.29 351.29 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
　 　 　 　 　 公开05表
部门： 　 　 　 单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 　 　 　
214 交通运输支出 350.29 220.99 129.30
21401 公路水路运输 326.88 197.58 129.30
2140101 行政运行 143.71 143.71 　
2140102 一般行政管理事务 25.00 　 25.00
2140199 其他公路水路运输支出 158.17 53.87 104.30
21499 其他交通运输支出 23.41 23.41 　
2149999 其他交通运输支出 23.41 23.41 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　 　 　 　 　 公开06表
部门：汨罗市城市公共交通管理所 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 350.29 173.03 177.26
301 工资福利支出 141.71 141.71 　
30101  基本工资 44.76 44.76 　
30102  津贴补贴 74.56 74.56 　
30103  奖金 3.39 3.39 　
30104  社会保障缴费 8.03 8.03 　
30107  绩效工资 　 　 　
30199  其他工资福利支出 10.97 10.97 　
302 商品和服务支出 60.86 　 60.86
30201  办公费 8.90 　 8.90
30202  印刷费 0.23 　 0.23
30203  咨询费 　 　 　
30204  手续费 　 　 　
30205  水费 0.30 　 0.30
30206  电费 0.98 　 0.98
30207  邮电费 0.80 　 0.80
30208  取暖费 　 　 　
30209  物业管理费 　 　 　
30211  差旅费 0.96 　 0.96
30212  因公出国(境)费用 　 　 　
30213  维修(护)费 1.84 　 1.84
30214  租赁费 　 　 　
30215  会议费 0.36 　 0.36
30216  培训费 0.19 　 0.19
30217  公务接待费 10.42 　 10.42
30218  专用材料费 　 　 　
30224  被装购置费 0.58 　 0.58
30226  劳务费 　 　 　
30227  委托业务费 　 　 　
30228  工会经费 9.91 　 9.91
30229  福利费 0.01 　 0.01
30231  公务用车运行维护费 10.67 　 10.67
30239  其他交通费用 　 　 　
30299  其他一般商品和服务支出 14.71 　 14.71
303 对个人和家庭的补助 31.32 31.32 　
30301  离休费 　 　 　
30302  退休费 　 　 　
30304  抚恤金 　 　 　
30305  生活补助 8.60 8.60 　
30306  救济费 5.00 5.00 　
30307  医疗费 1.20 1.20 　
30309  奖励金 0.29 0.29 　
30311  住房公积金 13.77 13.77 　
30399  其他对个人和家庭的补助 2.46 2.46 　
304 对企事业单位的补贴 116.4 　 116.4
30401  企业政策性补贴 50 　 50
30402  事业单位补贴 66.4 　 66.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称： 金额单位：万元
项目 决算数
一、支出合计 21.1
1.因公出国（境）费 　
2.公务用车购置及运行维护费 10.7
（1）公务用车购置费 　
（2）公务用车运行维护费 10.7
3.公务接待费 10.4
二、相关统计数 　
1.因公出国（境）团组数（个） 　
2.因公出国（境）人数（人） 　
3.公务用车购置数（辆） 　
4.公务用车保有量（辆） 4
5.公务接待批次（批） 　
6.公务接待人数（人） 　
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
     3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
     4、注明公务接待批次和人数。