汨罗市运管所2015年决算情况说明
一、单位基本情况
汨罗市道路运输管理所是财政全额拨款的事业单位，隶属于汨罗市交通运输局，主要负责为维护道路运输市场秩序提供管理保障，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。共有编制107人，现有人数121人，其中：在职92人、退休29人。公务用车编制数9辆，实有数10辆。内设有办公室、财计股、安全股、法制股、业务股、从业人员管理股、驻站办、四站三队（白水站、李家站、新市站、桃林站、稽查中队、客运中队、驾培维修中队）
二、基本职能
1
．贯彻执行国家、地方和上级交通主管部门有关道路运输行业和城市客运行业管理的法律法规、规章和政策；拟定行业发展规划和政策措施，负责具体实施全市道路运输行业管理工作。
2
．负责全市道路运输经营、道路运输经营相关业务及城市客运相关业务的行政许可、行业管理工作；负责全市校车运行线路的审核工作。
3
．负责全市道路运输及城市客运供给能力的布局，负责全市道路客货运输及公共交通站场、运输物流业和其他运输服务设施的建设管理。
4
．负责全市道路运输及城市客运市场诚信体系建设，负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。
5.
负责全市道路运输行业和城市客运行业安全监督管理工作。
6
．负责全市道路运输行业和城市客运行政执法工作，负责相关行政诉讼、投诉、信访、行政执法监督。
7
．负责指导、承担全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。
8
．负责全市道路运输行业和城市客运行业节能减排工作。
9
．负责道路运输及城市客运从业人员资格管理。
1
0
．负责道路运政执法人员的教育和行业精神文明建设工作。
1
1
．
市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，运管所是独立核算的二级预算单位。
四、部门决算情况分析
（一）、2015年运管所决算总收入
873.46
万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：经费拨款
556.84
万元、纳入预算管理的非税收入拨款
266.14
万元、罚没收入拨款
50.48
万元。
（二）、2015年运管所决算总支出
863.46
万元，为交通运输支出，其中：基本支出
758.46
万元，项目支出
105
万元。
1
、基本支出共计758.46万元，其中人员经费支出520.92万元，日常公用支出237.54万元。人员经费支出含工资福利支出390.81万元和对个人和家庭的补助支出130.11万元；日常公用支出含一般商品和服务支出214.86万元和其他资本性支出22.68。人员经费支出较去年增长较大主要原因为机关事业单位工资改革增加了人员工资开支。
2
、项目支出共计105万元，分别为工资福利支出62.97万元，商品和服务支出16.61万元，对个人和家庭的补助25.42万元。由于加大了城区治理超限超载工作项目资金的投入，城乡道路状况大为改观，促使我市经济建设迈上了新的台阶。
3
、机关运行经费254.15万元，其中办公费20.42万元、印刷费4.16万元、咨询费1.2万元、水费0.34万元、电费14.12万元、邮电费1.63万元、物业管理费8.18万元、差旅费6.56万元、维修费20.49万元、培训费0.64万元、公务接待费22.38万元、劳务费28.02万元、工会经费42.88万元、公务用车运行维护费45万元、其他商品和服务支出15.45万元、办公设备购置6.34万元、其他资本性支出16.34万元。较2014年机关运行经费增加34.76万元，上升15.84%。
4
、“三公”经费消费情况。“三公”经费共计支出67.38万元，其中公务接待费为22.38万元，公务用车费45万元，分别较去年减少0.88万元、24.57万元，分别下降3.78%、35.32%。“三公”经费明显下降，经费开支控制良好。
（三）、2015年运管所年末结转和结余资金10万元，转入2016年预算资金安排。
（四）资产共计1319.69万元，较年初数有了较大程度的增加，其中固定资产增加6.35万元，流动资产增加了85.46万元，原因为部分项目资金由于项目工程进度等原因未拨付暂存我局帐户。
（五）负债共计489.59万元，较年初数较大程度增加主要原因也是因为部分项目资金由于项目工程进度等原因未拨付暂存我所帐户。
五、预算与决算差异分析
2015
年决算数与年初下达的预算数差异主要原因为：一是职工人员和工资增加是形成基本支出中决算数大于预算数的主要原因；二是对城区治理超限超载投入力度加大
，项目支出增加。
2016年9月9日